第一章?? 總? 則
第一條? 為規(guī)范我項目部生產(chǎn)安全風(fēng)險管理，全面辨識、管控在施工過程中，針對各標(biāo)段、各道工序可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前， 把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)上級公司要求并結(jié)合我項目部實際，特制定本制度。
第二條? 依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》、《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南 構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》和《中國葛洲壩集團股份有限公司生產(chǎn)安全風(fēng)險管理辦法》等法律法規(guī)、上級及公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。
第三條? 安全風(fēng)險管理堅持“全員參與、突出重點、分級管控”的原則。
第四條? 項目部各部室部門長、施工單位主要負責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。
第五條? 本辦法適用于唐山豐南項目經(jīng)理部各部室及所屬單位。
第二章?? 職責(zé)與分工
第六條? 項目部負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督所屬施工單位開展安全風(fēng)險管理工作，監(jiān)督所屬施工單位在施工過程中對重大危險源依法開展管控。
第七條? 項目部各部室、所屬施工單位是安全風(fēng)險管理的責(zé)任主體，應(yīng)建立健全安全風(fēng)險分級管控工作機制，實現(xiàn)安全風(fēng)險自辨自控，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力。
第八條? 所屬各部門、各施工單位應(yīng)制定安全風(fēng)險辨識評估管理制度，定期組織開展本部門、本施工單位職責(zé)范圍內(nèi)安全風(fēng)險辨識、評估，對安全風(fēng)險進行管控；存在的重大危險源應(yīng)依法進行報告、建檔、檢查、監(jiān)控。
第三章? 組織管理
? 第九條? 成立風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)組：
?????? 組? 長：??????? 副組長：
?????? 成? 員：
? 第十條? 崗位職責(zé)：
1、組長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，負責(zé)安全風(fēng)險分級評估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)，對安全風(fēng)險管控全面負責(zé)。
2、副組長具體負責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作，對安全風(fēng)險管控工作全面負責(zé)，按照分級管理、分級負責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險管控組織機構(gòu)，明確各級評估責(zé)任，組織制定本分管專業(yè)安全風(fēng)險分級管控實施辦法或細則，明確組織程序、方式、方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內(nèi)容。
3、成員負責(zé)具體實施本部門、本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
??? 4、各施工單位負責(zé)人負責(zé)本單位施工區(qū)域和工藝、工序的安全風(fēng)險管控工作，施工班組長負責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位人員負責(zé)本崗位的安全風(fēng)險評估管理。
?
第四章?? 定義與分類分級
??? 第十一條? 風(fēng)險源，是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。
??? 第十二條? 安全風(fēng)險，是指生產(chǎn)過程中發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害和財產(chǎn)損失的嚴(yán)重性組合。
??? 第十三條? 按照可能導(dǎo)致的事故類型，參照《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》，將安全風(fēng)險分為物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害等20類。
?? 第十四條 按照發(fā)生事故的可能性和后果，將安全風(fēng)險劃分為四個級別：
1.可能造成重大及以上事故的，為重大風(fēng)險；
2.可能造成較大事故的，為較大風(fēng)險；
3.可能造成1-2人死亡或3-9人重傷事故的，為一般風(fēng)險；
??? 4.可能發(fā)生個體重傷及以下傷害的，為低風(fēng)險。
?? 第十五條 重大危險源，是指長期或臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危險物品，危險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。
??????????????? 第五章? 辨識與評估
??? 第十六條 安全風(fēng)險辨識，是指識別生產(chǎn)過程中存在的風(fēng)險源并確定其特性的過程。辨識可采用基本分析法、工作安全分析、安全檢查法、預(yù)先危險分析、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)資料以及詢問、交談等方法。
??? 第十七條? 安全風(fēng)險評估，是指對風(fēng)險源的風(fēng)險因素進行分析評價，確定安全風(fēng)險等級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。
??? 第十八條? 安全風(fēng)險評估過程應(yīng)突出遏制較大及以上事故，高度關(guān)注暴露人員，聚焦重大危險源、勞動密集型場所、高危作業(yè)工序和受影響人群的規(guī)模。
??? 第十九條? 項目開工前，應(yīng)組織有關(guān)部門專業(yè)人員會同監(jiān)理人員對施工單位安全資質(zhì)、總體施工組織設(shè)計、安全和技術(shù)管理人員配備、作業(yè)人員資質(zhì)、施工所需工器具和特種設(shè)備檢測、檢驗等開工安全條件進行綜合分析評估，開展預(yù)先安全風(fēng)險辨識與評估，建立安全風(fēng)險清單，并針對較大及以上安全風(fēng)險進行風(fēng)險管理策劃；組織專家和全體員工，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險，辨識應(yīng)做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。
??? 第二十條 每年由項目部經(jīng)理親自組織，制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調(diào)各專業(yè)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我項目部施工任務(wù)、使用機械設(shè)備、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。
第二十一條? 每月由項目部分管專業(yè)負責(zé)人牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識及隱患排查， 召開一次安全風(fēng)險分析會，結(jié)合本專業(yè)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，動態(tài)辨識和評估安全風(fēng)險，更新安全風(fēng)險清單。?
??? 第二十二條 每周由項目部各部室部門長、施工單位負責(zé)人組織本單位人員，對本部門、本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險辨識，由本單位技術(shù)負責(zé)人根據(jù)辨識情況編寫施工區(qū)域安全風(fēng)險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責(zé)”，存檔備查。
第二十三條? 每日由項目部所屬各施工單位班組長班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風(fēng)險辨識評估。加強現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況；崗位員工上崗前對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護進行安全風(fēng)險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險后及時向當(dāng)班跟班隊長、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長或所屬單位負責(zé)人，所屬單位負責(zé)人處理不了的及時向項目部匯報處理。
??? 第二十四條? 在施工（生產(chǎn)）、管理、環(huán)境、重大技術(shù)方案等發(fā)生變化或變更時，應(yīng)重新進行安全風(fēng)險辨識與評估。
??? 第二十五條? 根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》進行重大危險源辨識，對確認的重大危險源進行登記建檔，定期檢測、評估、監(jiān)控，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施，并按規(guī)定報告當(dāng)?shù)卣踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和公司安全管理部備案。
第二十六條? 其他評估。
1.設(shè)備、物資購置及出入庫。涉及安全建設(shè)的設(shè)備、物資購置前，要對設(shè)備、物資是否適應(yīng)本單位安全建設(shè)要求進行安全、技術(shù)選型論證，并按規(guī)定程序報批。設(shè)備、物資入庫前，應(yīng)對其完好情況、技術(shù)參數(shù)、安全性能等進行評估驗收，符合要求方可入庫。材料、配件、工器具、勞動防護用品等出庫投入運行前，使用單位(人員)應(yīng)對其完好情況、安全性能進行檢查評估，符合安全要求方可投入運行。
2.項目部員工。新入場員工和從公司其他項目部及公司創(chuàng)管中心調(diào)入項目部的員工上崗前，應(yīng)對其身體健康狀況、職業(yè)禁忌情況、崗位所需技術(shù)業(yè)務(wù)知識和技能、規(guī)程措施和有關(guān)規(guī)章制度掌握情況等是否具備上崗資格進行綜合考核評估。
3.作業(yè)人員。各施工單位負責(zé)人應(yīng)利用每日班前會對作業(yè)人員上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動防護用品和安全防護器具配備等狀況進行動態(tài)評估。
4.重大災(zāi)害。項目部負責(zé)人應(yīng)定期對本單位可能發(fā)生的重大災(zāi)害及已采取安全管控措施的可靠性進行分析評估。

第五章? 分級管控及要求
?? 第二十七條? 項目部根據(jù)安全風(fēng)險等級，明確各層級的安全風(fēng)險管控責(zé)任及具體管控負責(zé)人，完善安全風(fēng)險預(yù)警機制，實行安全風(fēng)險分級管控。
1.低風(fēng)險：項目部組織開展崗位安全操作技能培訓(xùn)，督促班組開展班前“風(fēng)險預(yù)知”和“三工”活動，提升從業(yè)人員的安全意識；
2.一般風(fēng)險：項目部要明確安全技術(shù)保障措施，對作業(yè)人員進行交底后實施；
3.較大風(fēng)險：項目部從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面制定安全風(fēng)險管控方案，經(jīng)審批后實施；
4.重大風(fēng)險： 項目部組織編制、審核、批準(zhǔn)安全風(fēng)險管控方案（必要時組織專家論證），報公司備案后由項目部負責(zé)實施，相關(guān)部門要加強過程監(jiān)管。
???? 第二十八條? 項目部每月對安全風(fēng)險管控方案執(zhí)行情況進行分析和確認，對所采用風(fēng)險控制措施、工作程序等有效性、適宜性進行評價，提出改進措施及實施方案，做到持續(xù)改進。
???? 第二十九條 根據(jù)風(fēng)險分級，項目部制定較大及以上安全風(fēng)險和重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的應(yīng)急器材、裝備，每年至少進行一次應(yīng)急救援演練。
???? 第三十條 項目部將安全風(fēng)險評估結(jié)果及所采取的控制措施告知相關(guān)從業(yè)人員，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識、警示說明，并在施工（生產(chǎn)）現(xiàn)場分區(qū)域進行安全風(fēng)險公示。
??? 第三十一條? 在施工（生產(chǎn)）過程中對安全風(fēng)險控制情況實施檢查，對風(fēng)險控制措施的有效性進行驗證，發(fā)現(xiàn)事故征兆要立即發(fā)布預(yù)警預(yù)報信息，落實應(yīng)急防范措施，對發(fā)現(xiàn)有危及人身安全緊急情況的，應(yīng)當(dāng)立即停工，組織從業(yè)人員撤離危險區(qū)域。
??? 第三十二條? 如存在較大及以上風(fēng)險作業(yè)區(qū)域，必須落實帶班人員和安全監(jiān)管人員實施監(jiān)控，嚴(yán)禁在無安全監(jiān)控情況下實施作業(yè)。
第三十三條? 開展安全技術(shù)改造和工藝設(shè)備更新，積極推廣新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等應(yīng)用，推行“機械化換人、自動化減人”，消除或降低安全風(fēng)險，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，應(yīng)對其安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在的危險因素、可能造成的危害及應(yīng)對措施、人員技術(shù)能力等是否具備安全試驗或推廣應(yīng)用條件進行綜合評估。
?? 第三十四條? 嚴(yán)格遵守規(guī)程規(guī)范，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和風(fēng)險評估結(jié)果，確定需辦理危險作業(yè)審批（安全施工作業(yè)票）的項目，如臨近高壓輸電線路作業(yè)、危險場所動火作業(yè)、有（受）限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、爆破作業(yè)、封道作業(yè)、跨線施工等，規(guī)范審批并嚴(yán)格執(zhí)行。作業(yè)審批應(yīng)包含安全風(fēng)險分析、安全及職業(yè)病危害防護措施、應(yīng)急處置等內(nèi)容。
?? 第三十五條? 加強勞動密集型作業(yè)場所風(fēng)險管控，科學(xué)合理控制高風(fēng)險作業(yè)場所人員數(shù)量，在人員較多或集中的作業(yè)區(qū)域、部位，應(yīng)采取有針對性的空間物理隔離等措施，每個隔離區(qū)域或部位人數(shù)不得超過9人，如確需超過9人，應(yīng)制定專項安全風(fēng)險控制措施，并進行重點監(jiān)控。
?? 第三十六條? 嚴(yán)格遵照國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定進行危險性較大分部分項工程的管控，對照行業(yè)規(guī)定的清單，充分識別出項目所涉及的危險性較大分部分項工程，制定專項施工方案，超過一定規(guī)模的應(yīng)組織專家對方案進行論證。
?? 第三十七條? 項目部制定的專項施工方案中應(yīng)按有關(guān)規(guī)定明確需要驗收的重要工序，在方案實施前，對所有相關(guān)管理人員和作業(yè)人員進行安全技術(shù)交底。實施過程中不得擅自修改、調(diào)整專項方案，嚴(yán)格執(zhí)行簽字驗收制度。
?? 第三十八條? 安全風(fēng)險消除后應(yīng)及時申請銷案。

第六章? 檢查 考核
?? 第三十九條? 項目部年對各部門、所屬各施工單位安全風(fēng)險控制情況、制度有效性進行監(jiān)督檢查，將其安全風(fēng)險控制的開展情況納入責(zé)任制考核。
??? 第四十條? 項目部建立安全風(fēng)險評估考核獎懲機制，對各部門、各施工單位安全風(fēng)險評估執(zhí)行情況進行動態(tài)檢查督導(dǎo)，定期檢查考核。
??? 第四十一條? 每季度對各部門、各施工單位安全風(fēng)險評估工作進行一次檢查考核（考核標(biāo)準(zhǔn)見附件5），平均得分低于90 分的定為不合格部門或不合格施工單位。

第七章? 附? 則
第四十二條? 本制度由項目部安保部負責(zé)解釋，自發(fā)布之日起實施。