第一條? 為明確風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、風(fēng)險(xiǎn)信息更新、持續(xù)改進(jìn)等，同時(shí)確定低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)，界定出一般危害和重大危害。以更好的、有的放矢的對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制、防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，結(jié)合實(shí)際，制定本制度。

第二條? 本制度適用于公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理。

第三條? 職責(zé)。負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理的領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)等，發(fā)布安全風(fēng)險(xiǎn)清單。各部門、班組、車間是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估。安全部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查風(fēng)險(xiǎn)控制管理情況，并按照要求將重大風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案。

第四條? 辨識(shí)方法。采用全員參與的方式，運(yùn)用崗位活動(dòng)分析法，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，各崗位人員將辨識(shí)的崗位風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，形成風(fēng)險(xiǎn)清單。

第五條? 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)過程。各部門要組成“風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組”，根據(jù)本部門的生產(chǎn)活動(dòng)特點(diǎn)，針對(duì)不同崗位，找出可造成危害事件根源，辨識(shí)過程中應(yīng)充分考慮本單位、部門工作性質(zhì)，并填寫風(fēng)險(xiǎn)清單。

??? 具體步驟如下：確認(rèn)崗位設(shè)置--分析每一崗位的活動(dòng)--識(shí)別每一種活動(dòng)中存在的危害因素。

??? 危害類別包括：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、爆炸、中毒和窒息等和其他傷害等。

第六條? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?！帮L(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組”成員由分公司負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全部部門和車間、班組負(fù)責(zé)人組成，采用全員參與方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

第七條? 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別評(píng)估時(shí)應(yīng)考慮：法律法規(guī)符合性、危害事件發(fā)生頻率、危害事件后果嚴(yán)重度、是否存在緊急情況。

第八條? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式。采用 LEC作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法，該方法是美國安全專家K.J.格雷厄姆和K.F.金尼提出，是對(duì)具有潛在危險(xiǎn)性作業(yè)環(huán)境中的危險(xiǎn)源進(jìn)行半定量的安全評(píng)價(jià)方法，其基本原理是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積確定風(fēng)險(xiǎn)的大小。

??? 定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來的風(fēng)險(xiǎn)采用如下方法：

D=LEC

??? 式中：D——風(fēng)險(xiǎn)值；

L——發(fā)生事故的可能性大小；

E——暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；

C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。

??? 當(dāng)用概率來表示事故發(fā)生的可能性大?。?em>L）時(shí)，絕對(duì)不可能發(fā)生的事故概率為0；而必然發(fā)生的事故概率為1。然而，從系統(tǒng)安全角度考慮，絕對(duì)不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10，介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值，如表E.1.1。

表E.1.1 事故發(fā)生的可能性（L）

當(dāng)確定暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）時(shí)，人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大，規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10，而非常罕見地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5，介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如表E.1.2。

表E.1.2 暴露于危險(xiǎn)填平的頻繁程度（E）

因此規(guī)定其分?jǐn)?shù)值為1-100，把需要救護(hù)的輕微損傷或較小財(cái)產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1，把造成多人死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均為1與100之間，如表E.1.3。

表E.1.3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）

風(fēng)險(xiǎn)值D求出之后，關(guān)鍵是如何確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的界限值，而這個(gè)界限值并不是長(zhǎng)期固定不變，在不同時(shí)期，組織應(yīng)根據(jù)其具體情況來確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的界限值，以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。表E.1.4內(nèi)容可作為確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別界限值及其相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的參考。

表E.1.4 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分

企業(yè)根據(jù)表E.1.4的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分原則，對(duì)辨識(shí)出來的危險(xiǎn)逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

第九條? 風(fēng)險(xiǎn)日常管理。各班組對(duì)所轄范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)均負(fù)有直接管理責(zé)任；各班組要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，納入日常安全檢查的范圍；安全部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制管理情況實(shí)施監(jiān)督、考核。

第十條? 風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控。低風(fēng)險(xiǎn)，各部門在日常檢查中進(jìn)行監(jiān)控；較大及以上風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行二級(jí)優(yōu)先控制，安全檢查每月一次；一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)安全檢查每季度一次。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)排查中查出的隱患，要按照職責(zé)分工，立即落實(shí)整改并及時(shí)將整改結(jié)果記錄存檔，對(duì)查出的重大隱患或暫時(shí)無法整改的要以書面形式向上級(jí)報(bào)告。在醒目位置設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)警示牌，其內(nèi)容包括名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等。

第十一條? 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的更新。安全部門可以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法進(jìn)行必要的修訂，并及時(shí)傳達(dá)到各職能部門、車間、班組；各部門、車間、班組應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝的調(diào)整或變更情況，每年組織一次風(fēng)險(xiǎn)變更情況的評(píng)審和評(píng)價(jià)，對(duì)已不存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行剔除，對(duì)新產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行補(bǔ)充，并將變更情況上報(bào)備案。

第十二條? 風(fēng)險(xiǎn)的登記建檔與備案。對(duì)辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)進(jìn)行登記建檔、對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)向縣級(jí)有關(guān)部門備案。

第十三條? 考核。風(fēng)險(xiǎn)的管理實(shí)行分類管理，分級(jí)負(fù)責(zé)。凡查出管理責(zé)任不到位，檢查不認(rèn)真，整改不落實(shí)，未建立管理檔案，不按時(shí)反饋檢查結(jié)果的要納入公司考核（可配套具體的考核辦法）。

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