對公司生產(chǎn)、經(jīng)營及管理活動過程中的各類危險(xiǎn)源進(jìn)行充分辨識和評價(jià)，判定出重大風(fēng)險(xiǎn)，并對危險(xiǎn)源進(jìn)行分級監(jiān)控和管理，以實(shí)現(xiàn)對職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的有效控制。
2、適用范圍
本程序適用于公司生產(chǎn)活動和服務(wù)過程中能夠控制和可望施加影響的危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動。
3.1《文件控制程序》
3.2《法律、法規(guī)和其它要求控制程序》
3.3《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》
3.4《事故處理控制程序》
3.5《糾正和預(yù)防措施控制程序》
4、職責(zé)
4.1管理者代表
負(fù)責(zé)組織公司初始職業(yè)健康安全評審工作，并負(fù)責(zé)對公司《重大危險(xiǎn)源及控制計(jì)劃清單》的審批。
4.2安環(huán)部
負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂，并對各部門上報(bào)的《危險(xiǎn)源識別與評價(jià)表》內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)、匯總，建立并更新公司《重大危險(xiǎn)源及控制計(jì)劃清單》。
4.3企業(yè)管理部
負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。
4.4財(cái)務(wù)部
參與重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)管理方案的確定，并制定治理費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃，保障專項(xiàng)安全整改費(fèi)用的支付。
4.5其他各部門
負(fù)責(zé)所屬區(qū)域范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，建立生產(chǎn)班組《危險(xiǎn)源識別與評價(jià)表》并組織實(shí)施。
5.1危險(xiǎn)源的識別與評價(jià)的時(shí)機(jī)
5.1.1公司職業(yè)健康安全管理體系建立之初進(jìn)行初始狀態(tài)評審時(shí)。
5.1.2以全體部門為對象，每年12月份在設(shè)定第二年的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)前進(jìn)行。
5.1.3在相關(guān)法律法規(guī)變更，公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的識別與評價(jià)。
5.2危險(xiǎn)源辨識
5.2.1危險(xiǎn)源辨識的范圍和依據(jù)
5.2.1.1危險(xiǎn)源辨識的范圍
5.2.1.2危險(xiǎn)源辨識的依據(jù)
三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；
三種狀態(tài)：正常、異常和緊急；
六個(gè)方面：物理性危險(xiǎn)危害因素，化學(xué)性危險(xiǎn)危害因素，生物性危險(xiǎn)危害因素，心理、生理性危險(xiǎn)危害因素，行為性危險(xiǎn)危害因素，其它危險(xiǎn)危害因素。
機(jī)械傷害；（4）起重傷害；（5）觸電；（6）淹溺；（7）灼燙；（8）火災(zāi)；（9）高空墜落；（10）坍塌；（11）冒頂片幫；（12）透水；（13）放炮；（14）火藥爆炸；（15）瓦斯爆炸；（16）鍋爐爆炸；（17）容器爆炸；（18）其它爆炸；（19）中毒和窒息；（20）其它傷害。
職業(yè)病分為10類，即（1）職業(yè)性塵肺病及其它呼吸系統(tǒng)?。唬?）職業(yè)性皮膚??；（3）職業(yè)性
眼?。唬?）職業(yè)性耳鼻喉口腔疾??；（5）職業(yè)性化學(xué)中毒；（6）物理因素所致職業(yè)??；（7）職業(yè)
性放射性疾??；（8）職業(yè)性傳染病；（9）職業(yè)性腫瘤；（10）其它職業(yè)病。
5.2.2危險(xiǎn)源識別步驟
5.2.2.1安環(huán)部將職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表發(fā)放到各部門。
5.2.2.2各部門應(yīng)組織本部門人員結(jié)合具體情況，分別對辦公區(qū)域和生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識。
5.2.3危險(xiǎn)源識別方法
5.3危險(xiǎn)源評價(jià)
5.3.1危險(xiǎn)源的評價(jià)原則
5.3.1.1危險(xiǎn)源評價(jià)是建立在危險(xiǎn)源辨識的基礎(chǔ)上，明確企業(yè)優(yōu)先改進(jìn)的職業(yè)健康安全問題，從而確定重大危險(xiǎn)源并進(jìn)行控制。
5.3.1.2對作業(yè)過程中的危險(xiǎn)源評價(jià)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC法）。
5.3.2危險(xiǎn)源評價(jià)方法
5.3.2.1公司采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC法）。
5.3.2.2作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法主要是以與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)的大小。三個(gè)因素是：
L—發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性大?。?/p>
E—暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；
C—發(fā)生事故可能造成的后果。
評價(jià)公式：
D=L×E×C
式中D――危險(xiǎn)性分值；
?
?
分值數(shù) | 事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性 |
10 | 完全可能預(yù)料 |
6 | 相當(dāng)可能 |
3 | 可能，不經(jīng)常 |
1 | 可能性小，完全意外 |
0.5 | 很不可能，可以設(shè)想 |
0.2 | 極不可能 |
2）暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（用E表示）
分值數(shù) | 出現(xiàn)與危險(xiǎn)環(huán)境的情況 |
10 | 連續(xù)暴露 |
6 | 每天工作時(shí)間暴露 |
3 | 每周一次暴露 |
2 | 每月一次暴露 |
1 | 每年幾次暴露 |
3）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（用C值表示）
分值數(shù) | 發(fā)生事故的后果 | 人數(shù) |
100 | 大災(zāi)難，許多人死亡 | 10人以上 |
40 | 災(zāi)難，數(shù)人死亡 | 3—10人 |
15 | 非常嚴(yán)重，1死亡 | 1人 |
7 | 嚴(yán)重，重傷 | 多人 |
3 | 重大致殘 | 至少1人 |
1 | 引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求 | 輕傷 |
4）用上述三個(gè)值的積來表示作業(yè)條件的危險(xiǎn)性（用值D表示）大小
分值數(shù) | 危險(xiǎn)程度 |
≥320 | 極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè) |
160—320 | 高度危險(xiǎn)，要立即整改 |
70—160 | 顯著危險(xiǎn)，需要整改 |
20—70 | 一般危險(xiǎn)，需要注意 |
≤20 | 稍有危險(xiǎn)，可以接受 |
5.3.3重大危險(xiǎn)源的確定
5.3.3.1通過作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)方法，總分D>160分，評價(jià)為重大危險(xiǎn)源。
5.3.3.2各部門分別組織本部門相關(guān)人員，對識別出的危險(xiǎn)源（《危險(xiǎn)源識別與評價(jià)表》中內(nèi)容）進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)打分時(shí)要考慮以下四種情況：
1）不符合法律、法規(guī)和其它要求；
2）相關(guān)方有合理抱怨和要求的；
3）曾發(fā)生過事故，且未有采取有效防范控制措施的；
4）直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無適當(dāng)控制措施；
確定作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)方法中的L、E、C的取值，計(jì)算D值，將評價(jià)結(jié)果填寫到《危險(xiǎn)源識別與評價(jià)表》中，并報(bào)送安環(huán)部審核。
5.3.3.3安環(huán)部根據(jù)危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，結(jié)合本公司的實(shí)際情況確定公司重大危險(xiǎn)源，并編制公司《重大危險(xiǎn)源及控制計(jì)劃清單》，報(bào)公司管理者代表審批，下發(fā)相關(guān)部門、單位。
5.3.3.4各部門對未列為重大危險(xiǎn)源的危害（一般隱患、違章）可由各單位維持現(xiàn)有的運(yùn)行控制，加強(qiáng)管理。
5.4風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃
5.4.1安環(huán)部監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)各部門對評價(jià)出的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。對重大危險(xiǎn)源的控制采用以下一種或幾種方法進(jìn)行控制。
1）制定目標(biāo)、指標(biāo)管理方案；
2）制訂管理程序；
3）培訓(xùn)與教育；
4）制定應(yīng)急預(yù)案；
5）加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查。
5.4.2各單位應(yīng)根據(jù)公司《重大危險(xiǎn)源及控制計(jì)劃清單》，實(shí)施有效控制。
5.4.3安環(huán)部根據(jù)公司的實(shí)際情況，組織有關(guān)部門制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)管理方案，并經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)給各部門，并組織實(shí)施。
5.5危險(xiǎn)源辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的更新
5.5.1安環(huán)部每年應(yīng)至少組織一次重大危險(xiǎn)源的重新評價(jià)工作。
5.5.2當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)安環(huán)部要及時(shí)組織有關(guān)人員對涉及的危險(xiǎn)源重新識別和評價(jià)，如有下列變化予以更新：
1）公司的生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時(shí)；
2）公司經(jīng)營宗旨、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)發(fā)生重大變更時(shí);
3）辦公區(qū)域環(huán)境或生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)；
4）當(dāng)法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生變化時(shí)；
5）當(dāng)生產(chǎn)過程中引進(jìn)新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝、新材料時(shí)。
6）當(dāng)體系審核、監(jiān)測測量或日常安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時(shí)；
7）發(fā)生各類事故或事件后；
8）當(dāng)危險(xiǎn)源辨識與危險(xiǎn)評價(jià)知識或方法有所進(jìn)步認(rèn)為必要時(shí)。
5.5.3對新開工項(xiàng)目，要求項(xiàng)目在開工后及時(shí)進(jìn)行危害辨識與評價(jià)工作，填寫《危險(xiǎn)源識別與評價(jià)表》，并上報(bào)安環(huán)部。
5.5.3各部門分別組織本部門的有關(guān)人員對相應(yīng)的危險(xiǎn)源進(jìn)行重新辯識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。方法執(zhí)行本程序。
5.5.4涉及到重大危險(xiǎn)源變化時(shí)，各部門將信息及時(shí)報(bào)送安環(huán)部，以便更新公司《重大危險(xiǎn)源及控制計(jì)劃清單》。
6.記錄
6.1 JL -04-01《危險(xiǎn)源識別與評價(jià)表》
6.2 JL -04-02《重大危險(xiǎn)源及控制計(jì)劃清單》
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