1．0目的
??? 本程序在于全面有效的識別與評估RSC-MS產(chǎn)品生産中的物料、供應(yīng)商和生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，從而更好的預(yù)防、降低和控制可能産生的交叉污染；
???? 2．0范圍
??? 適用于公司ROHS管理的活動(dòng)過程、子過程與ROHS產(chǎn)品相關(guān)之各部門及場所；
???? 3．0定義
????? 無
??? 4．0職責(zé)
????? 4．1各部門調(diào)查和識別本部門接受的物料、服務(wù)或活動(dòng)過程等所有可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，并書面報(bào)告給風(fēng)險(xiǎn)評估小組；
???? 4．2 管理代表負(fù)責(zé)召集各組員對各部門之報(bào)告進(jìn)行評估，制定出所需的控制措施，并跟進(jìn)控制措施的完成情況；
??? 5．0 作業(yè)程序
???????? 5.1風(fēng)險(xiǎn)分類
??? 1>風(fēng)險(xiǎn)評估小組成立：本公司之風(fēng)險(xiǎn)評估小組為環(huán)境推進(jìn)小組兼任；
??? 2>風(fēng)險(xiǎn)評估中風(fēng)險(xiǎn)類別分為三大類：物料風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商/加工商風(fēng)險(xiǎn)、過程風(fēng)險(xiǎn)；
??? 3>風(fēng)險(xiǎn)等級分為高風(fēng)險(xiǎn)與低風(fēng)險(xiǎn)兩種類型；
??? 4>物料風(fēng)險(xiǎn)評估包括：a> ROHS產(chǎn)品BOM所列的物料；b> 生産過程使用之物料；
??? 5.2物料的風(fēng)險(xiǎn)評估
??? 1> 滿足以下條件之一即被評定為高風(fēng)險(xiǎn)物料；
??? a>有多種物料構(gòu)成，物料中較易帶有受限物質(zhì)：如COB、馬達(dá)等含有多種材料的元器件等；
??? b>為增強(qiáng)某種功能、用途、外觀效果等而在物料或制作工藝中有意增加受限物質(zhì)（需由相關(guān)技術(shù)人員判定），緊固件中的螺絲/螺母等，因電鍍/鈍化行業(yè)中的三價(jià)鉻工藝目前不夠成熟，多數(shù)廠家采用六價(jià)鉻處理工藝；
??? c>物料的成份復(fù)雜或不純（需由相關(guān)技術(shù)人員判定），含有多種成份或成份不清楚，如線材/化工原料等；
??? d>含有回收再用的物料，且難以被追溯；如塑膠制品生產(chǎn)須添加適當(dāng)之PBB/PBDE阻燃劑，如果重新回收使用的塑料中阻燃劑無法衡量或控制，容易造成交叉污染；使PBB/PBDE含量超標(biāo)；
??? 2> 滿足以下條件之一的物料 被判定為低風(fēng)險(xiǎn)物料；
??? a>間接物料未直接用在產(chǎn)品上，如包裝用的周轉(zhuǎn)容器/工夾具等；
??? b>沒有使用回收再用的物料；
??? c>物料成份組合中沒有混合的機(jī)會(huì)；
??? d>由單一物料構(gòu)成，受限制物質(zhì)影響的幾率低；
??? 5.3供應(yīng)商/加工商的風(fēng)險(xiǎn)評估
??? 1>滿足以下條件之一即被評定為高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商/加工商：
??? a>新供應(yīng)商/加工商或持續(xù)一年未有任何ROHS產(chǎn)品業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商/加工商；
??? b>以往兩年物料供應(yīng)或加工曾經(jīng)出現(xiàn)過嚴(yán)重的問題；
??? c> 完全沒有ROHS概念的供應(yīng)商；
??? 2>滿足以下條件之一即被評定為低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商/加工商：
??? a>在以往供應(yīng)的兩年中都未出現(xiàn)過嚴(yán)重問題的供應(yīng)商/加工商；
??? b>已經(jīng)建立了有關(guān)ROHS產(chǎn)品之管理系統(tǒng)或有關(guān)ROHS產(chǎn)品的管理體系；
??? c>世界級跨國公司或行業(yè)內(nèi)聲譽(yù)超卓的公司，如菲利浦、索尼等；
??? 5.4工序的風(fēng)險(xiǎn)評估
??? 過程的風(fēng)險(xiǎn)包括生產(chǎn)過程中所有生產(chǎn)設(shè)備、工/夾具、測試儀器、工作環(huán)境、操作人員等在正常、異常、緊急的狀況下所有可能導(dǎo)致交叉污染產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)狀況；
??? 1> 滿足以下條件之一即被評定為高風(fēng)險(xiǎn)：
??? a> 該過程使用的設(shè)備、工/夾具、測試儀器等并非ROHS控制生產(chǎn)工序?qū)Ｓ?，且將直接接觸產(chǎn)品，若不經(jīng)過相應(yīng)的處理措施，將對ROHS物料或產(chǎn)品造成極大的交叉污染；
??? b>該過程導(dǎo)致ROHS物料與非ROHS物料的混料機(jī)會(huì)極大，如領(lǐng)料時(shí)ROHS物料與非ROHS物料無明顯的區(qū)分，操作人員未受過專門ROHS培訓(xùn)，將導(dǎo)致混料；
??? 2>滿足以下條件之一即被評定為低風(fēng)險(xiǎn)：
??? a>該過程所使用的設(shè)備、工/夾具、測試儀器等屬于ROHS產(chǎn)品生產(chǎn)專用，（或雖非ROHS產(chǎn)品專用，但并不直接與產(chǎn)品接觸）且有有效的清潔措施；
??? b>該過程導(dǎo)致ROHS物料和非ROHS物料的混料機(jī)會(huì)很?。?br /> ??? 5.5物料風(fēng)險(xiǎn)控制措施：
??? a>要求供應(yīng)商/加工商提供由認(rèn)可機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的ROHS測試報(bào)告；
??? b>提供合格ROHS檢測報(bào)告的頻率暫定為1年1次;
??? c>要求供應(yīng)商/加工商在更改設(shè)計(jì)或工藝時(shí)須重新提供ROHS檢測報(bào)告；
??? b>要求供應(yīng)商同我司簽署“環(huán)保物料供應(yīng)協(xié)議保證書”
??? 5.6工序風(fēng)險(xiǎn)控制
??? a) 購買/加工新的及符合ROHS要求的工/夾具、使用設(shè)備、輔助材料，并且須保證是ROHS產(chǎn)品專用；
??? b) 所有與ROHS產(chǎn)品相關(guān)工序之區(qū)域、設(shè)備、工/夾具、輔助材料、容器等都必須有明顯之標(biāo)識；
??? c) 對所有專用工/夾具、設(shè)備進(jìn)行清潔后方可使用；
??? e) 工人必須經(jīng)過ROHS相關(guān)知識培訓(xùn)并經(jīng)考核合格方給予上崗；
??? 5.7風(fēng)險(xiǎn)評估的頻率
??? a> 對物料的風(fēng)險(xiǎn)評估在設(shè)計(jì)初期或有任何設(shè)計(jì)或物料更改的階段進(jìn)行；
??? b>對供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)評估為一年一次或有新供應(yīng)商加入時(shí)進(jìn)行；
??? c>工序的風(fēng)險(xiǎn)評估在生產(chǎn)前或有任何工藝更改時(shí)進(jìn)行，高風(fēng)險(xiǎn)工序最少每年一次
???? 6.0 引用文件
??? 無
???? 7.0 表單/記錄
?????? 7.1 物料風(fēng)險(xiǎn)評估表
?????? 7.2 供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評估表
??? 7.3 制程風(fēng)險(xiǎn)評估表
???