目的
1.1 最大限度地識別出各部門在活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制的危險(xiǎn)源,并及時(shí)更新。
1.2 最大限度地識別出供方/相關(guān)方在與本公司進(jìn)行活動或提供產(chǎn)品、服務(wù)時(shí)可望施加影響的危險(xiǎn)源,并及時(shí)更新。
1.3 評價(jià)出不可接受風(fēng)險(xiǎn),確保其得到有效的控制,并為確定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案提供依據(jù)。
適用范圍
2.1 各部門在活動、產(chǎn)品或服務(wù)中涉及的危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)及更新。
2.2 供方/相關(guān)方在與本公司進(jìn)行活動或提供產(chǎn)品、服務(wù)時(shí)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)及更新。
定義或術(shù)語
3.1 危險(xiǎn)源:指可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。
3.2 危險(xiǎn)源辨識:識別危險(xiǎn)源的存在并確定其性質(zhì)的過程。
3.3 頭腦風(fēng)暴法:又叫暢談法、集思法等。它是采用會議的方式,引導(dǎo)每個參加會議的人圍繞某個中心議題,廣開言路,激發(fā)靈感,在自己的頭腦中掀起風(fēng)暴,毫無顧忌、暢所欲言的發(fā)表獨(dú)立見解的一種創(chuàng)造性思維的方法。
職責(zé)
4.1 企業(yè)管理處在公司網(wǎng)站上發(fā)布《危險(xiǎn)源清單》及更新信息。
4.2 各部門負(fù)責(zé)對各自范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行具體辨識和評價(jià),確定不可接受危險(xiǎn)源,并進(jìn)行控制,并向企業(yè)管理處上報(bào)本部門危險(xiǎn)源更新信息及《不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》。
工作程序
危險(xiǎn)源辨識
5.1.1 危險(xiǎn)源的分類
5.1.2 危險(xiǎn)源辨識的范圍
a. 各部門工作場所內(nèi)的常規(guī)和非常規(guī)活動,如:施工過程、設(shè)計(jì)活動、辦公室水磨石地面墩地(有滑倒危險(xiǎn))等;
b. 所有進(jìn)入工作場所的人員(包括合同方、供方人員和訪問者)的活動;
c. 工作場所的設(shè)施(無論由本公司還是由外界所提供)。
5.1.3 危險(xiǎn)源辨識的方法
a. 詢問和交流;
b. 現(xiàn)場觀察;
c. 查閱有關(guān)記錄;
d. 獲取外部信息;
e. 工作任務(wù)分析;
f. 安全檢查表;
g. 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)。
5.2.1 企業(yè)管理處在以往體系運(yùn)行識別控制的基礎(chǔ)上,在公司網(wǎng)站上發(fā)布《危險(xiǎn)源清單》。
5.2.2 各部門根據(jù)各自的活動或承攬的工程項(xiàng)目,在《危險(xiǎn)源清單》基礎(chǔ)上進(jìn)行具體辨識。辨識時(shí),要考慮在三種時(shí)態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來)和三種狀態(tài)(正常、異常、緊急)情況下的危險(xiǎn)源。
5.3 危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)
5.3.1 在危險(xiǎn)源辨識過程中發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)源屬于如下情況時(shí),可直接確定為具有不可接受的風(fēng)險(xiǎn):
a. 不符合法律、法規(guī)要求的;
b.不符合公司方針的;
c.員工或相關(guān)方有抱怨和要求的;
d.曾經(jīng)發(fā)生過事故,且未采取有效防范控制措施的。
5.3.2 采取作業(yè)條件危險(xiǎn)評價(jià)法,分析危險(xiǎn)源導(dǎo)致危險(xiǎn)事件、事故發(fā)生的可能性和后果,確定危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級。
5.3.3 作業(yè)條件危險(xiǎn)評價(jià)法
作業(yè)條件危險(xiǎn)評價(jià)法是用與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價(jià)危險(xiǎn)的大小,這三種因素是:
L----發(fā)生事故的可能性大小;
E----人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度;
C----一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。
其簡化公式是:D=L×E×C
a. L----發(fā)生事故的可能性大小
事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性大小,當(dāng)用概率來表示時(shí),絕對不可能的事件發(fā)生概率為0,而必然發(fā)生的事件概率為1。但在做系統(tǒng)安全考慮時(shí),絕對不發(fā)生事故是不可能的,所以人為地將"發(fā)生事故可能性極小"的分?jǐn)?shù)定為0.1,而必然要發(fā)生的事件分?jǐn)?shù)定為10。介于這兩種情況之間的情況指定了若干個中間值,如表1所示。
表1 發(fā)生事故的可能性(L)
分?jǐn)?shù)值
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事故發(fā)生的可能性
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10
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完全可以預(yù)料
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6
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相當(dāng)可能
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3
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可能,但不經(jīng)常
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1
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可能性小,完全意外
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0.5
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很不可能,可以設(shè)想
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0.2
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極不可能
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0.1
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實(shí)際不可能
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b. E----暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度
人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多,則危險(xiǎn)性越大。規(guī)定連續(xù)暴露在此危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10,而非常罕見地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5。同樣,將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值,如表2所示。
表2 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E)
分?jǐn)?shù)值
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暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度
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10
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連續(xù)暴露
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6
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每天工作時(shí)間內(nèi)暴露
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3
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每周一次,或偶然暴露
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2
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每月一次暴露
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1
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每年幾次暴霹
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0.5
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非常罕見地暴露
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說明:
1.三通一平施工活動中E值取l;
2.基礎(chǔ)開挖、裝飾施工活動中E值取2;
3.主體結(jié)構(gòu)施工中E值取3。
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c. C----發(fā)生事故可能造成的后果
事故造成的人身傷害變化范圍很大,對傷亡事故來說,可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重結(jié)果。由于范圍廣闊,所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1-100,輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)為1,造成10人以上死亡的分?jǐn)?shù)規(guī)定為100,其他情況的數(shù)值均在之間1與100,如表3所示。
表3 發(fā)生事故造成的后果(C)
分?jǐn)?shù)值
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發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
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100
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lO人以上死亡
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40
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3-9人死亡
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15
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1-2人死亡
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7
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重傷
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3
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傷殘
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1
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輕傷
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d. D----危險(xiǎn)性分值
根據(jù)公式就可以計(jì)算作業(yè)的危險(xiǎn)程度,但關(guān)鍵是如何確定各個分值和對總分的評價(jià)。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),總分在20以下,被認(rèn)為是低危險(xiǎn),也叫可容許風(fēng)險(xiǎn);總分達(dá)到70-160之間,那就有顯著的危險(xiǎn)性,需要及時(shí)整改;總分在160-320之間,是必須立即采取措施進(jìn)行整改的重大危險(xiǎn);總分在320以上的表示非常危險(xiǎn),應(yīng)立即停止生產(chǎn)直到危險(xiǎn)得到改善為止。危險(xiǎn)等級劃分如表4所示。
表4 危險(xiǎn)等級劃分
分值
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危險(xiǎn)程度
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危險(xiǎn)等級
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>320
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極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè)
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5
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160-320
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高度危險(xiǎn),需立即整改
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4
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70-160
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顯著危險(xiǎn),需要整改
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3
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20-70
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一般危險(xiǎn),需要注意
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2
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<20
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稍有危險(xiǎn),可以接受
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1
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5.3.4 運(yùn)用作業(yè)條件危險(xiǎn)評價(jià)法進(jìn)行分析時(shí),危險(xiǎn)等級為3級、4級、5級的危險(xiǎn)源,確定為具有不可接受風(fēng)險(xiǎn)。
5.4.1 對識別出的危險(xiǎn)源,被評價(jià)為具有不可接受風(fēng)險(xiǎn)的,可通過制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案予以控制;可采用具體控制程序(如:《電氣安全控制程序》、《產(chǎn)品、過程與績效監(jiān)視和測量控制程序》、安全操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、培訓(xùn)監(jiān)督檢查等)或制度等進(jìn)行控制。
5.4.2 對識別出的危險(xiǎn)源的信息,可為員工培訓(xùn)提供輸入信息,具體執(zhí)行《能力、意識和培訓(xùn)控制程序》。
5.5.1 危險(xiǎn)源的辨識應(yīng)是主動的而不是被動的,各部門在項(xiàng)目管理或日常工作中發(fā)現(xiàn)有未辨識的危險(xiǎn)源,應(yīng)將其上報(bào)企業(yè)管理處,由企業(yè)管理處及時(shí)在公司網(wǎng)上發(fā)布危險(xiǎn)源更新信息。
5.5.2 各部門根據(jù)危險(xiǎn)源更新信息,結(jié)合各自的活動或承攬的工程項(xiàng)目,識別新的危險(xiǎn)源是否適用于本部門,適用時(shí)對其進(jìn)行評價(jià)。
5.5.3 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí),各部門應(yīng)及時(shí)組織人員進(jìn)行危險(xiǎn)源的重新識別評價(jià)。
a. 法律、法規(guī)與其它要求發(fā)生較大變更時(shí);
b. 當(dāng)本公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)、機(jī)構(gòu)、設(shè)施、范圍發(fā)生較大變化時(shí);
c. 當(dāng)本公司環(huán)境方針有變化時(shí)。
6.1 《電氣安全控制程序》。
6.2 《產(chǎn)品、過程與績效監(jiān)視和測量控制程序》。
6.3 《消防控制程序》。
6.4 《勞動保護(hù)用品控制程序》。
6.5 《污水、揚(yáng)塵、噪聲控制程序》。
6.6 《油品及化學(xué)品控制程序》。
6.7 《能力、意識和培訓(xùn)控制程序》。
編號
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記錄表格名稱
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填寫部門
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保存部門
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保存期限
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CX-05-01
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《危險(xiǎn)源清單》
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各部門
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各部門
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1年
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CX-05-02
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《不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》
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各部門
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各部門
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1年
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表7-1 記錄表