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安全管理網(wǎng)

風險隱患識別、評價、控制管理制度

　　
評論：　更新日期：2016年07月31日
為實現(xiàn)公司的安全生產(chǎn)，實現(xiàn)管理關(guān)口前移、重心下移，做到事前預防，達到消除減少危害、控制預防的目的，結(jié)合公司實際，特制定本制度。
 
   識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設備設施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。
 
1.項目規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；
2.常規(guī)和異?；顒樱?/div>
3.事故及潛在的緊急情況；
4.所有進入作業(yè)場所的人員活動；
5.原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；
6.作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；
7.人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；
8.丟棄、廢棄、拆除與處置
9.氣候、地震及其他自然
三、評價方法
可根據(jù)需要，選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。常用的方法有工作危害分析法和安全檢查表分析法等。
1.工作危害分析法(PHA)：從作業(yè)活動清單選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進行的評價。
2.安全檢查表分析法(SCL)：安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設備和操作有關(guān)已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。
3.預危險性分析(PHA)
預危險性分析法(PHA)用于重點部位(崗位)的風險評價。預危險性分析步驟：
(1)收集裝置或系統(tǒng)的有關(guān)資料，以及其他可靠的資料，知道過程所包含的信息應包括：
①主要設備的工藝參數(shù)；
②主要設備的類型
③設備的基本操作說明書；
④防火及安全設備；
(2)識別危險、有害因素；
(3)識別轉(zhuǎn)化條件，即研究危險、有害因素轉(zhuǎn)變?yōu)槭鹿?或災害)的必要條件；
(4)然后分析每種事故所造成的后果，這些后果表示可能事故的最壞的結(jié)果；
(5)確定風險度(風險等級)；
(6)建議消除或減少風險控制措施。   
四、評價時機
常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開始之前。
五、評價準則
采用風險度R=可能性L×后果嚴重性S的評價法，具體評價準則規(guī)定為：
表5-1 事故發(fā)生的可能性L判斷準則

 

等 級
標              準
5
在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng))，或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。
3
沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等)，或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng))，或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。
2
危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
 
5-2 事件后果嚴重性S判別準則

 

等 級
法律、法規(guī)及其他要求
人員
財產(chǎn)損失/萬元
停工
公司形象
5
違反法律、法規(guī)和標準
死亡
>50
部分裝置(>2套)或設備停工
重大國際國內(nèi)影響
4
潛在違反法規(guī)和標準
喪失勞動能力
>25
2套裝置停工、或設備停工
行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響
3
不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等
截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
>10
1套裝置停工或設備
地區(qū)影響
2
不符合公司的安全操作程序、規(guī)定
輕微受傷、間歇不舒服
<10
受影響不大，幾乎不停工
公司及周邊范圍
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
形象沒有受損
 
表5-3 風險等級判定準則及控制措施R表

 

風險度
等級
應采取的行動/控制措施
實施期限
20-25
巨大風險
在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估
立刻
15-16
重大風險
采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通
2年內(nèi)治理
風險度
等級
應采取的行動/控制措施
實施期限
20-25
巨大風險
在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估
立刻
1.公司成立風險評價小組
2.成立風險評價工作小組：
以各單位負責人為組長，成員為技術(shù)人員、班組長、崗位職工代表。
3.公司的各級管理人員應參與風險評價工作，崗位員工要積極參與風險評價和風險控制工作。
七、控制措施和風險控制
1.根據(jù)評價結(jié)果，確定重大風險，并制定落實風險控制措施。
2.評價出的重大隱患項目，應建立檔案和整改計劃。
八、風險信息更新
1.定期組織風險評價工作的制度性文件；
2.風險控制結(jié)果的定期評審記錄或定期檢查記錄；
3.定期和不間斷地組織風險評價的工作記錄，即在下列情形下，企業(yè)進行的風險評價工作記錄：
(1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；
(2)操作條件變化或工藝改變；
(3)技術(shù)改造項目；
(4)有對事故、事件或其他信息的新認識；
(5)組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
九、其他要求
1.風險評價結(jié)果由單位組織從業(yè)人員學習，掌握崗位和作業(yè)中存在的風險和控制措施。
2.按照實際情況不斷完善風險評價的內(nèi)容。
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