1、總經(jīng)理
        1）全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作，向企業(yè)傳達(dá)滿足法律、法規(guī)要求的重要性。
        2）負(fù)責(zé)建立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，任命質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人，分配質(zhì)量職責(zé)，批準(zhǔn)企業(yè)的質(zhì)量手冊(cè)。
        3）配備適宜的資源配備，包括人力資源、設(shè)施設(shè)備資源、工作環(huán)境資源，以保證生產(chǎn)和售后服務(wù)的需要。
        4）審批年度培訓(xùn)計(jì)劃，確保人力素質(zhì)達(dá)到生產(chǎn)需要。
         2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人
        質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)與權(quán)限規(guī)定如下：
        1）負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立、保持與改進(jìn)。
         2）在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量意識(shí)的形成和提高。
        3）確保與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)和國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在企業(yè)內(nèi)得到貫徹實(shí)施。
        4）確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，達(dá)到顧客滿意。
         5）負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
        6）有權(quán)對(duì)各部門的質(zhì)量工作進(jìn)行審議和評(píng)估，同時(shí)有權(quán)領(lǐng)導(dǎo)所有部門針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題采取任何改進(jìn)措施。
        7）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量結(jié)果具有否決權(quán)，其結(jié)論不受第三方制約。
        8）負(fù)責(zé)日常的生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、安全等工作。
         9）定期召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、安全操作會(huì)，及時(shí)溝通信息。
         10）負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件，并對(duì)其進(jìn)行管理與控制。
        3、行政部經(jīng)理
        1）負(fù)責(zé)企業(yè)人員的管理和調(diào)配工作，確保人員滿足生產(chǎn)需要。
        2）負(fù)責(zé)組織與質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核與發(fā)證工作。
        3）負(fù)責(zé)全企業(yè)員工的業(yè)績(jī)考核。
        4）負(fù)責(zé)企業(yè)的技術(shù)文件和質(zhì)量記錄的控制。
        5）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的日常行政管理和人力資源管理工作，確保質(zhì)量體系在本部門正常運(yùn)行。
        6）負(fù)責(zé)監(jiān)督技術(shù)文件管理員的工作，確保技術(shù)文件得到控制管理。
        7）負(fù)責(zé)員工的招聘、教育、培訓(xùn)等工作的歸口管理。
        8）制定并實(shí)施“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，作好各種培訓(xùn)記錄，建立員工個(gè)人培訓(xùn)檔案。
        9）負(fù)責(zé)勞保用品的管理。
         4、技術(shù)文件管理員
        1）負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的收發(fā)登記、作廢處置、標(biāo)識(shí)更改、歸檔管理等工作。
        2）負(fù)責(zé)組織對(duì)技術(shù)文件的使用情況檢查和適用性評(píng)審。 3）負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表格的印制、編號(hào)、登記和保存。
        5、品管部
        1）編制檢驗(yàn)規(guī)程和對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證。
        2）主持質(zhì)量工作會(huì)議，分析質(zhì)量趨勢(shì)，組織協(xié)調(diào)處理重大質(zhì)量問(wèn)題。
        3）負(fù)責(zé)計(jì)量器具、檢查設(shè)備、工裝模具的檢驗(yàn)、檢定和校準(zhǔn)的管理工作。
        4）負(fù)責(zé)組織處理不合格品的驗(yàn)證糾正、預(yù)防措施。 5）確保檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備的準(zhǔn)確度、精度滿足檢驗(yàn)規(guī)程的要求。
        6、品管部經(jīng)理
        1）加強(qiáng)質(zhì)檢人員責(zé)任心，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，組織學(xué)習(xí)和貫徹生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。
        2）按照質(zhì)量管理和工藝要求編寫工藝文件，對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)。
        3）負(fù)責(zé)工藝監(jiān)督，有權(quán)終止違反工藝的各種操作。
        4）按工藝方案進(jìn)行技術(shù)分解，組織工藝驗(yàn)證、確定各工藝過(guò)程的參數(shù)正確有效。
        5）負(fù)責(zé)重大不合格品的評(píng)審。
        7、檢驗(yàn)人員：
        1）負(fù)責(zé)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（訂單標(biāo)準(zhǔn)）和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行原材料、成品、半成品的檢驗(yàn)驗(yàn)證。
        2）在檢驗(yàn)、試驗(yàn)過(guò)程中，認(rèn)真做好檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄，保證其真實(shí)和可靠。
        3）對(duì)檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備按時(shí)送檢
        4）發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)向有關(guān)質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)。
         8、理化試驗(yàn)人員：
        1）負(fù)責(zé)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行原材料、成品、半成品等的化學(xué)分析和物理實(shí)驗(yàn)。
        2）在試驗(yàn)過(guò)程中，認(rèn)真做好檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄，保證其真實(shí)和可靠。
        3）負(fù)責(zé)計(jì)量器具等定期檢驗(yàn)。
        9、生產(chǎn)部
        1）生產(chǎn)部均衡組織生產(chǎn)，確保訂單的按期交付。
        2）負(fù)責(zé)過(guò)程質(zhì)量控制，確保生產(chǎn)合格產(chǎn)品。
         3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理，確保安全文明生產(chǎn)。
         10、生產(chǎn)部經(jīng)理
        1）負(fù)責(zé)本企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)作，確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運(yùn)行。
        2）負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，并組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)。
        3）編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，并監(jiān)督執(zhí)行。
        4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，確保各工序按規(guī)程操作和生產(chǎn)。
        5）負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)環(huán)境的管理和安全文明生產(chǎn)。
         11、車間主任（工段長(zhǎng)）
        1） 按計(jì)劃組織生產(chǎn)并實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制。
        2）按《檢驗(yàn)規(guī)程》要求，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。
        3）負(fù)責(zé)文明生產(chǎn)和工藝紀(jì)律的落實(shí)，確保安全事故為“0”。
        4）負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)。
        5）負(fù)責(zé)不合格品的處置和相應(yīng)糾正預(yù)防措施的實(shí)施。
        12、車間巡檢員
        1）負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)采購(gòu)物資、過(guò)程產(chǎn)品、成品和返修、返工產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)。
        2）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品作出判定和作出標(biāo)識(shí)。
         13、班組長(zhǎng)
        1）在車間主任（工段長(zhǎng)）的領(lǐng)導(dǎo)下，組織好所在工序的生產(chǎn)，確保生產(chǎn)任務(wù)的按期完成。
        2）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保質(zhì)量符合要求。
        3）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置和相應(yīng)糾正預(yù)防措施的實(shí)施。
        4）確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境整潔，文明生產(chǎn)。
        5）負(fù)責(zé)設(shè)備和設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)
        6）做好交接班工作。
        14、生產(chǎn)工人
        1）嚴(yán)格按照工藝標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程等作業(yè)文件生產(chǎn)，對(duì)所制造的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。
        2）正確使用和維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備、模具和計(jì)量器具，按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)。
        3）認(rèn)真填寫原始記錄，對(duì)提供數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。 15、設(shè)備部
        負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，確保生產(chǎn)設(shè)備滿足生產(chǎn)要求并安全運(yùn)行。
        16、設(shè)備經(jīng)理
        1）建立設(shè)備臺(tái)賬，編制設(shè)備的維修計(jì)劃并實(shí)施維修。
        2）負(fù)責(zé)新進(jìn)設(shè)備的安裝、調(diào)試，并組織驗(yàn)收。
         3）培訓(xùn)和監(jiān)督操作人員正確使用生產(chǎn)設(shè)備。
        4）負(fù)責(zé)設(shè)備檔案的管理。
        17、采購(gòu)部
        1）負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)，以滿足生產(chǎn)需要。
        2）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理，以對(duì)采購(gòu)物資和生產(chǎn)過(guò)程物資進(jìn)行有效的防護(hù)。
        18、采購(gòu)部經(jīng)理
        1）負(fù)責(zé)制定供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并實(shí)施對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇和控制管理工作。
        2）負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的編制和實(shí)施采購(gòu)。
        3）負(fù)責(zé)輔助材料的管理，確保生產(chǎn)所需的物資的安全防護(hù)。
        19、采購(gòu)員
        1）嚴(yán)格按采購(gòu)文件在合格供方名錄內(nèi)實(shí)施采購(gòu)。
         2）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，作為供方動(dòng)態(tài)管理的依據(jù)。
        3）對(duì)采購(gòu)物資造成的質(zhì)量損失負(fù)責(zé)。
         20、倉(cāng)庫(kù)管理員
        1）負(fù)責(zé)原材料和成品的倉(cāng)儲(chǔ)管理，及時(shí)記錄物資出入帳，做到帳物卡相符。
        2）按產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和生產(chǎn)日期進(jìn)行掛牌標(biāo)識(shí)，分類整齊定位堆碼，保證物資的先入先出，防腐蝕、防損壞、防被盜，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。
        二）原材料進(jìn)廠查驗(yàn)制度
        為確保企業(yè)原材料、輔助材料進(jìn)廠檢驗(yàn)合格，特制定檢驗(yàn)驗(yàn)收制度如下：
        1、查驗(yàn)驗(yàn)收對(duì)象 原材料：生產(chǎn)中的配料。
        輔助材料：生產(chǎn)工藝中不構(gòu)成產(chǎn)品的材料。 2、原材料查驗(yàn)制度
        1）原材料屬于企業(yè)的Ⅰ類物資，必須進(jìn)行強(qiáng)檢，原材料進(jìn)廠后，由計(jì)量、化驗(yàn)室人員取樣進(jìn)行化學(xué)成份分析。
        2）化學(xué)成份分析依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的方法。
        3）判定原則：經(jīng)化學(xué)分析出來(lái)的數(shù)據(jù)結(jié)果，依據(jù)企業(yè)內(nèi)控的原材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。
        4）企業(yè)計(jì)量、化驗(yàn)室人員在原材料取樣進(jìn)行化學(xué)分析后，必須做好原始記錄和開據(jù)分析報(bào)告單，在開據(jù)的化驗(yàn)報(bào)告單上做出判定結(jié)果：合格、不合格，并要求出據(jù)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，判定的結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤。
        5）如發(fā)現(xiàn)外購(gòu)原材料化驗(yàn)分析不合格時(shí)，如果不需要二次取樣分析，將出據(jù)的化驗(yàn)單及時(shí)上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行判定是否可以降級(jí)使用，如不能降級(jí)使用退回供方，如能降級(jí)使用，寫出降級(jí)使用的處罰意見報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)，再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，車間方可使用。
        3、輔助材料檢驗(yàn)制度
        1）輔助材料屬于企業(yè)的Ⅱ類物資，有些物資的項(xiàng)目必須強(qiáng)檢，不能強(qiáng)檢的，通過(guò)生產(chǎn)車間進(jìn)行驗(yàn)證。輔助材料進(jìn)廠后，由計(jì)量、化驗(yàn)室人員進(jìn)行化學(xué)分析。
        2）化學(xué)成份分析依據(jù)：本企業(yè)制定的化學(xué)分析操作規(guī)程。
        3）判定原則：經(jīng)分析出來(lái)的數(shù)據(jù)結(jié)果依據(jù)企業(yè)內(nèi)控的原材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。
        4）企業(yè)計(jì)量、化驗(yàn)室人員在輔料取樣化學(xué)分析后，必須做好原始記錄和開據(jù)分析報(bào)告單，在開據(jù)的化驗(yàn)分析報(bào)告單上，做出判定結(jié)果：合格、不合格，并要求開據(jù)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，判定的結(jié)果準(zhǔn)備無(wú)誤。
        5）如發(fā)現(xiàn)外購(gòu)輔助材料化驗(yàn)分析不合格時(shí)，不需要二次取樣分析，將開據(jù)的化驗(yàn)單及時(shí)上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行判定是否可以降級(jí)使用，如能降級(jí)使用，寫出降級(jí)使用的處罰意見報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)，再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，車間方可使用。
        6）質(zhì)檢人員必須對(duì)所判定的半成品合格與不合格負(fù)全面責(zé)任，不能出現(xiàn)判斷失誤、漏檢等情況。
        2）關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的標(biāo)識(shí)
        用“▲”在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)識(shí)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)， 3）關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制要求
        a、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)編制相應(yīng)的工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)規(guī)程，操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)工藝標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，不得私自更改工藝文件。
        b、行政部組織與關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，合格后方可上崗。
        c、設(shè)備管理員對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)所用設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)，任何人沒(méi)有經(jīng)過(guò)車間主任的允許不得私自拆卸設(shè)備。
         d、生產(chǎn)部對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)適宜的工藝參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)員根據(jù)測(cè)量任務(wù)的要求，配置并使用適宜的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備。
        5、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制
        1）關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的儀器儀表，如溫度表、壓力表、計(jì)時(shí)器、電流表、電壓表等，應(yīng)進(jìn)行定期檢定或校準(zhǔn)。
        2）關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作人員應(yīng)在培訓(xùn)后考核合格方可上崗獨(dú)立作業(yè)。
        3）關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行崗位操作。
        4）關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作人員應(yīng)按工藝要求及時(shí)對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄。
        5）對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，質(zhì)檢員要定期或不定期對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督檢查并做好檢查記錄。
        6、特殊控制點(diǎn)管理辦法（適用條款執(zhí)行）
        1）目的
        通過(guò)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的特殊控制點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別、控制，達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定合格的目的。
        2）適用范圍
        生產(chǎn)流程中的特殊控制點(diǎn)
        3）工作內(nèi)容
        a.人員：必須經(jīng)過(guò)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)操作合格后，方可上崗操作，嚴(yán)禁未經(jīng)培訓(xùn)者操作設(shè)備。
        b.設(shè)備：對(duì)設(shè)備要定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，定期檢修，確保設(shè)備處于良好工作狀態(tài)，確認(rèn)性能符合設(shè)計(jì)要求。
        c.工藝參數(shù)確認(rèn)，工藝參數(shù)調(diào)整需通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)驗(yàn)證工藝。
        d.操作人員對(duì)工藝參數(shù)要按工藝要求嚴(yán)密監(jiān)控，要隨時(shí)監(jiān)控參數(shù)是否在工藝要求范圍內(nèi)，并按工藝要求隨時(shí)記錄，出現(xiàn)異常立即調(diào)整，未經(jīng)允許操作人員不得對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行改動(dòng)。 e.現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境：每天打掃衛(wèi)生，對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔，確保設(shè)備干凈，工作環(huán)境整潔衛(wèi)生。
        （四）成品出廠檢驗(yàn)制度
        1、目的
        保證出廠產(chǎn)品進(jìn)行了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，達(dá)到有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和用戶規(guī)定的要求。
        2、范圍
        凡本企業(yè)成品入庫(kù)前和╱或出貨前進(jìn)行的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)均適用之。
        3、職責(zé)
        質(zhì)檢部是產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作的實(shí)施和管理工作。
        4、定義
        1）外觀尺寸檢驗(yàn)：指按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求對(duì)成品的外觀尺寸的完整測(cè)量。
        2）理化試驗(yàn)：指確保產(chǎn)品符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求的材料要求的測(cè)試，按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和型式檢驗(yàn)。
        5、工作程序
        1）產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)的準(zhǔn)備
        a.品管部出廠檢驗(yàn)員在進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)先檢查被檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品所需的檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)是否有效、齊全、到位，檢測(cè)設(shè)備、儀器、儀表和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否正常、合格，并按《檢驗(yàn)規(guī)程》要求進(jìn)行成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
        b.確認(rèn)需進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品已通過(guò)所以規(guī)定的工序檢驗(yàn)、試驗(yàn)，且結(jié)果滿足規(guī)定的要求。
        2）實(shí)施檢驗(yàn)
        a.品管部出廠檢驗(yàn)員對(duì)生產(chǎn)車間在成品完成最后一道加工工序后進(jìn)行的出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，其檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)內(nèi)容、檢驗(yàn)方法按相應(yīng)的《檢驗(yàn)規(guī)程》之規(guī)定執(zhí)行，若合同有要求是則按合同要求進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并根據(jù)其檢驗(yàn)的允收標(biāo)準(zhǔn)與拒收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，同時(shí)將出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)的數(shù)據(jù)和結(jié)果記錄于“出廠檢驗(yàn)原始記錄”中。
        b.檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)或?qū)⑵湟迫氩缓细駞^(qū)進(jìn)行隔離；對(duì)批量不合格或有嚴(yán)重缺陷的由檢驗(yàn)員立即開出“不合格品通知單”，按照不合格品控制程序?qū)嵤?，能?zhí)行糾正與預(yù)防措施的重新檢驗(yàn)確認(rèn)合格，方可入庫(kù)出廠。
        c.外觀尺寸檢驗(yàn)和理化試驗(yàn)：
        質(zhì)檢部出廠檢驗(yàn)應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或合同要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行外觀尺寸檢驗(yàn)和理化試驗(yàn)，并將檢驗(yàn)和試驗(yàn)的數(shù)據(jù)和結(jié)果記錄于“檢驗(yàn)報(bào)告”中。如顧客要求時(shí)，其檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)提供給顧客評(píng)審。
        d.對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品由車間主任安排人員返工、返修。返工、返修后的產(chǎn)品仍需再經(jīng)過(guò)質(zhì)檢部檢驗(yàn)并做好其重檢記錄。 e.對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行的理化試驗(yàn)工作，由化驗(yàn)室人員進(jìn)行作業(yè)，以確保產(chǎn)品試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)工作的質(zhì)量，滿足顧客的要求及預(yù)期的使用要求。
        f.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和抽樣方案按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定實(shí)施。
        g.出廠產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，方可包裝貼上合格證，準(zhǔn)予辦理入庫(kù)手續(xù)。
        h.倉(cāng)庫(kù)保管員要認(rèn)真核對(duì)產(chǎn)品實(shí)物與質(zhì)量合格證上的型號(hào)規(guī)格是否相符一致，簽署手續(xù)是否齊全，滿足以上條件的產(chǎn)品方可辦理入庫(kù)手續(xù)，出現(xiàn)不符發(fā)現(xiàn)問(wèn)題暫停辦理并及時(shí)與質(zhì)檢部落實(shí)解決。
        i.驗(yàn)收合格的產(chǎn)品由倉(cāng)庫(kù)保管員憑產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)。
        j.成品入庫(kù)后保管員應(yīng)按產(chǎn)品的系列規(guī)格等分類存放，并標(biāo)明，實(shí)施放置管理。
        k.入庫(kù)的成品要定期抽檢，確保出廠產(chǎn)品的質(zhì)量符合國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)。
        6、檢驗(yàn)報(bào)告
        1）出廠成品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的主要內(nèi)容有產(chǎn)品種類、抽樣型號(hào)、抽樣的地點(diǎn)、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)數(shù)據(jù)、合格判定等。 2）檢驗(yàn)報(bào)告中的必檢項(xiàng)目根據(jù)成品、半成品的檢驗(yàn)報(bào)告填寫，定期檢驗(yàn)項(xiàng)目按定期檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容填寫。
        3）出廠檢驗(yàn)原始記錄由質(zhì)檢部按《技術(shù)文件管理制度》對(duì)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄予以保持。
        4）不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠，加外客戶有特殊要求的產(chǎn)品，要在合同中注明，出廠質(zhì)檢報(bào)告檢驗(yàn)依據(jù)要注明根據(jù)訂單的合同執(zhí)行。
        （五）產(chǎn)品質(zhì)量追溯制度
        1、目的
        為了防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中混淆和誤用產(chǎn)品，更好的分析失效產(chǎn)品并采取糾正措施，并實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯性，確保產(chǎn)品能追溯至其原始狀態(tài)。
        2、范圍
        適用于采購(gòu)、生產(chǎn)、交付的產(chǎn)品。
        3、定義
        可追溯性是指通過(guò)記錄來(lái)追溯產(chǎn)品的歷史。
         4、職責(zé)
        1）供方
        負(fù)責(zé)對(duì)提交的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
        2）采購(gòu)部
        a.負(fù)責(zé)監(jiān)督供方對(duì)提交的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)； b.負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)購(gòu)進(jìn)物品的產(chǎn)品屬性。
         3）技術(shù)品管部
        a. 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量后產(chǎn)品的狀態(tài)； b.負(fù)責(zé)監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物品的標(biāo)識(shí)情況； c.負(fù)責(zé)追溯產(chǎn)品的形成過(guò)程。
        b.  4）生產(chǎn)車間
        負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品。
        a.對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，主要標(biāo)識(shí)以下內(nèi)容：
        產(chǎn)品屬性：可包括品名、規(guī)格、型號(hào)、來(lái)源、加工日期（批號(hào)）、數(shù)量等。 監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)：可包括待驗(yàn)或合格或不合格或待定、測(cè)量人員、測(cè)量日期、批量等。
        標(biāo)識(shí)的方式：可采用掛牌、掛貼標(biāo)簽、分區(qū)域等方式。
         b.原料的標(biāo)識(shí)
        原料的屬性標(biāo)識(shí)：如供方所提交產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)已清楚地表明了產(chǎn)品的屬性或者產(chǎn)品與其它產(chǎn)品差別顯著容易辨別，可以不再對(duì)物品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；凡是不符合以上標(biāo)識(shí)要求的原料，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)達(dá)到要求；倉(cāng)庫(kù)使用分區(qū)域、貼產(chǎn)品標(biāo)簽等方式對(duì)不同品種、型號(hào)、規(guī)格的材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
        原料的測(cè)量、驗(yàn)證狀態(tài)的標(biāo)識(shí)：原料在未檢驗(yàn)之前不作任何標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)后合格入庫(kù)，不合格品放置在“不合格”區(qū)內(nèi)并做好退貨或者交換良品的工作準(zhǔn)備。
        c.在制品的標(biāo)識(shí)
        產(chǎn)品屬性：如在加工過(guò)程中產(chǎn)品本身無(wú)法識(shí)別而又要轉(zhuǎn)到下工序時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，由生產(chǎn)車間掛貼《質(zhì)量隨行卡》。 監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)：未進(jìn)行規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量之前不作任何標(biāo)識(shí)。監(jiān)視和測(cè)量之后合格品由質(zhì)檢人員在《巡檢記錄表》簽名，做好標(biāo)識(shí)；不合格品由檢驗(yàn)人員簽字，放置在“不合格品”區(qū)內(nèi)。
         d.成品的標(biāo)識(shí)：未經(jīng)過(guò)成品檢驗(yàn)的產(chǎn)品由生產(chǎn)車間掛帖《質(zhì)量隨行卡》。檢驗(yàn)后所有合格的成品必須在《質(zhì)量隨行卡》上由檢驗(yàn)人員簽名，在《質(zhì)量隨行卡》上必須注明：產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)日期等；檢驗(yàn)后不合格品放置在“不合格品”區(qū)內(nèi)，由技術(shù)品管部進(jìn)行跟蹤。
        e.交付產(chǎn)品應(yīng)保持合格成品的標(biāo)識(shí)，《質(zhì)量隨行卡》上要有檢驗(yàn)員的簽名。
        f.標(biāo)識(shí)的保持管理
        產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)不能因搬運(yùn)、移置、管理不善或雨淋等因素而消失，保持其可追溯性。
        產(chǎn)品在未出廠前，各有關(guān)職能部門及人員必須對(duì)所用的各種標(biāo)識(shí)認(rèn)真保護(hù)，以防止誤用產(chǎn)品或者不合格品流入下道工序。 發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清或無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品立即向標(biāo)識(shí)的責(zé)任部門或技術(shù)品管部報(bào)告，產(chǎn)品暫停流轉(zhuǎn)，直到重新正確標(biāo)識(shí)后方能流轉(zhuǎn)。
        質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理，各有關(guān)職能部門應(yīng)按照有關(guān)程序的規(guī)定作好標(biāo)識(shí)，無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品不得使用、轉(zhuǎn)序或出廠。
        各有關(guān)職能部門對(duì)標(biāo)識(shí)用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌，應(yīng)由專人保管，不得隨意放置。
        g.可追溯性：產(chǎn)品的追溯要求追溯產(chǎn)品的產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、客戶名稱、生產(chǎn)日期以及各工序的相關(guān)作業(yè)人員的工作質(zhì)量，因此所有出廠的產(chǎn)品必須在《質(zhì)量隨行卡》注明相關(guān)信息。
        六）售后服務(wù)制度
        1、范圍
        本制度適用所有產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。售后服務(wù)由銷售部負(fù)責(zé)。所售產(chǎn)品由銷售部負(fù)責(zé)派員服務(wù)。
        1）實(shí)施或監(jiān)督所供貨物的現(xiàn)場(chǎng)使用運(yùn)行。 2）為所供貨物提供詳細(xì)的使用手冊(cè)。
        3）在雙方商定的一定期限內(nèi)對(duì)所供貨物實(shí)施運(yùn)行或維修，保證期為合同貨物最終驗(yàn)收后的12個(gè)月（法律法規(guī)有規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行）
        4）產(chǎn)品交付后及時(shí)對(duì)操作者進(jìn)行專門的培訓(xùn)，直到掌握為止。
        2、服務(wù)響應(yīng)
        1）本市：接到客戶的要求24-48小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，如小問(wèn)題當(dāng)時(shí)解決，如遇不能現(xiàn)場(chǎng)解決，應(yīng)向客戶說(shuō)明清楚。 2）外省市：接到通知后48小時(shí)內(nèi)必須給出響應(yīng)，安排技術(shù)人員在一周內(nèi)趕赴現(xiàn)場(chǎng)。
        3）由廠家承諾條款，也應(yīng)積極協(xié)助用戶盡快解決問(wèn)題。
         3、售后服務(wù)
        1）產(chǎn)品使用后技術(shù)人員要定期走訪用戶進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，收集顧客反饋意見，及時(shí)處理顧客投訴。
        2）根據(jù)產(chǎn)品銷售情況，不定期舉辦各種培訓(xùn)班，進(jìn)行技術(shù)交流，幫助解答用戶所提出的操作、技術(shù)問(wèn)題。
        4、不良事件處理
        1）詳細(xì)了解用戶的操作過(guò)程和使用情況，及時(shí)向經(jīng)理、進(jìn)貨人員工程師報(bào)告，如是產(chǎn)品本身問(wèn)題，保修期內(nèi)由供貨人員與用戶聯(lián)系解決。
        2）如發(fā)生嚴(yán)重不良事件，企業(yè)應(yīng)通知用戶立即停止使用，并書面報(bào)告經(jīng)理出面與廠家聯(lián)系。
        5、完善服務(wù)
        1）銷售部門應(yīng)首先做好《產(chǎn)品銷售記錄》、《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄表》，并及時(shí)填寫《顧客滿意度調(diào)查表》積極進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，所有售出貨物應(yīng)做到有據(jù)可查。
        2）所有本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，應(yīng)做到包退、包換。對(duì)所有本企業(yè)經(jīng)銷的產(chǎn)品，若顧客提出質(zhì)量爭(zhēng)議的，銷售部門應(yīng)積極與供應(yīng)商聯(lián)系，給顧客一個(gè)滿意的答復(fù)。