第一章 總 則

第一條 為實現(xiàn)呼和浩特石化公司（以下簡稱“公司”）安全環(huán)保隱患治理（以下簡“稱隱患治理”）投資的預期目標，建立安全生產(chǎn)長效機制，確保污染物的達標排放和總量控制，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于公司所屬各單位的隱患治理。

第二章 管理職責

第三條 安全質(zhì)量環(huán)保處是隱患治理的監(jiān)督管理部門，負責對各類隱患的識別、評價、申報、治理整改、驗收和效果驗證、控制應急等全過程的監(jiān)督檢查，具體負責安全環(huán)保隱患的相關(guān)管理。

第四條 機動設備處是設備設施、檢維修類隱患治理的主管部門，負責設備設施、檢維修類隱患的查找識別、評價、申報、治理整改、驗收和效果驗證，控制應急等全過程的管理。同時負責業(yè)務范圍內(nèi)的隱患治理實施和控制過程中的施工管理。

第五條 技術(shù)發(fā)展處是生產(chǎn)工藝類隱患治理的主管部門，負責生產(chǎn)工藝類隱患的查找識別、評價、申報、治理整改、驗收和效果驗證、控制應急等全過程的管理，同時負責各類隱患治理項目的技術(shù)論證和方案篩選。

第六條 工程管理部負責組織所主管隱患治理項目的實施、驗收和效果驗證。

第七條 規(guī)劃計劃處負責各類隱患治理和控制的資金保證，將隱患治理和控制投資列入企業(yè)資金使用計劃。

第八條 生產(chǎn)運行處負責各類隱患應急過程的組織協(xié)調(diào)。

第九條 隱患所在的基層單位負責各類隱患的調(diào)查識別、評價、初步治理方案提出、控制和應急措施在現(xiàn)場的具體實施。

第三章 管理內(nèi)容與要求

第十條 隱患的判定依據(jù)

㈠不符合國家及行業(yè)相關(guān)的職業(yè)健康安全環(huán)保法律法規(guī)以及相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標準等。

㈡同行業(yè)發(fā)生過事故，本單位也存在類似問題或發(fā)生過類似事故，安全風險和重要環(huán)境因素控制措施、手段沒有得到改進或改進不夠。

㈢現(xiàn)場存在著設備設施、工藝系統(tǒng)、作業(yè)環(huán)境等缺陷或不完整。

㈣從事生產(chǎn)活動人員的體力、智力、情緒等方面的反常狀態(tài)。

㈤安全環(huán)保檢查、審核以及組織專家進行安全和環(huán)境影響評價發(fā)現(xiàn)的各類問題。

第十一條 隱患實施分級管理。

管理原則是“分級管理，下不推上”。各單位結(jié)合QHSE風險管理和環(huán)境因素識別與評價管理程序，按照隱患治理的可實施性以及隱患的嚴重程度分為車間級、公司級兩級隱患。對于班組能解決的隱患，不推到車間；對于車間能解決的隱患，不推到公司。

㈠車間級隱患：車間能解決的隱患，不論其可能導致的后果是否嚴重。以及車間不能解決的，但導致的風險和環(huán)境影響后果是輕微的隱患。

㈡公司級隱患：公司能解決的隱患，不論其可能導致的后果是否嚴重。以及公司解決不了，但導致的風險和環(huán)境影響后果是較大的隱患或?qū)е掳l(fā)生事故的隱患。

第十二條? 隱患的調(diào)查和識別

各單位結(jié)合自身實際，組織技術(shù)人員和現(xiàn)場人員，采用定期和隨時兩種方式調(diào)查和識別現(xiàn)場各類隱患。隨時的方式是指在日常巡檢、安全環(huán)保檢查和現(xiàn)場操作以及生產(chǎn)管理過程中,對各類隱患要隨時查找,隨時整改。定期的方式是指公司內(nèi)部定期開展QHSE危害識別（辨識）和環(huán)境因素識別過程中，對隱患進行調(diào)查和識別，隱患的調(diào)查和識別是QHSE危害識別（辨識）和環(huán)境因素識別的重要組成部分。對各類隱患識別調(diào)查出后要留下相應的記錄，作為單位的危害識別（辨識）和環(huán)境因素識別調(diào)查記錄的組成部分。對于查找、識別和治理的各類隱患必須及時登記備案，實行動態(tài)管理。

第十三條 隱患的評價

隱患的評價是指對識別調(diào)查出的不能立即整改的隱患可能導致的風險、環(huán)境影響和事故進行評價。隱患可能導致的風險、環(huán)境影響和事故的評價要符合公司QHSE危害辨識與風險評價和環(huán)境因素識別與評價管理程序要求。

㈠對于車間級的隱患，由車間安全環(huán)保第一負責人組織本單位風險評價小組進行評價，并存留評價記錄。

㈡對于公司級的隱患，按照專業(yè)分工，由公司業(yè)務主管部門進行評價確認，并存留評價記錄。

第十四條 隱患實行逐級申報制度

車間不能整改的，評價結(jié)果為輕微以上的隱患要向安全質(zhì)量環(huán)保處和業(yè)務主管部門申報。申報時必須包括以下內(nèi)容：隱患存在的具體部位、隱患的具體內(nèi)容、車間內(nèi)部初步評價結(jié)果、隱患治理的初步整改方案、隱患治理所需的投資額等內(nèi)容。

第十五條 隱患的治理整改

隱患的治理整改堅持“能立即整改的必須立即整改，不能立即整改的必須限期治理”的原則。隱患的治理整改作為公司QHSE風險和重要環(huán)境因素的削減控制措施的重要組成部分。

安全質(zhì)量環(huán)保處對公司各類隱患進行分級分類，明確整改責任單位，并將隱患情況告知整改責任單位。

對于車間級的隱患，由車間安全環(huán)保第一負責人組織安排隱患的治理整改。

對于公司級的隱患，由公司的主管部門組織安排隱患的治理整改。

安全質(zhì)量環(huán)保處對個別隱患整改不力的單位發(fā)出“隱患整改通知書”,隱患主管部門要按照“隱患整改通知書”的要求，限期完成隱患治理工作。

第十六條 隱患的投資管理

對于不能通過維護、維修和大修治理的隱患，由隱患所在單位提出立項申請，報技術(shù)發(fā)展處批準后進行立項，規(guī)劃計劃處對正式立項的隱患按照項目管理要求優(yōu)先組織實施。

㈠安全環(huán)保隱患治理項目要嚴格控制投資，投資專款專用，不許挪作他用。

㈡股份公司規(guī)劃計劃部負責投資1億元及以上項目可行性研究報告的評估和批復。

㈢股份公司各專業(yè)公司負責3000萬—1億元之間的項目可行性研究報告的評估和批復。

㈣公司負責3000萬元及以下項目可行性研究報告的評估和批復，并上報專業(yè)公司備案。

㈤除特殊的事故應急項目可直接進行施工圖設計外，其他隱患治理項目要編制可行性研究報告。

㈥所有安全環(huán)保隱患治理項目的“三同時”管理應按規(guī)定執(zhí)行。

第十七條 隱患治理整改的驗收和效果驗證

隱患治理完成后，必須進行驗收。對于涉及到工程施工的驗收，執(zhí)行工程施工的驗收程序；對于涉及到設備購置的驗收，執(zhí)行設備購置的驗收程序；對于涉及到技術(shù)攻關(guān)的驗收，執(zhí)行技術(shù)攻關(guān)的驗收程序。驗收由隱患的主管部門組織相關(guān)的工藝、設備、安全、儀表電氣等專業(yè)人員參加，并保留項目驗收記錄。在隱患治理整改項目完成后三個月至半年之內(nèi)，由隱患的主管部門對實施效果進行驗證，并保留項目驗收記錄。

㈠車間級的隱患由車間安全環(huán)保第一負責人組織驗收和效果驗證；車間生產(chǎn)、工藝、設備和安全工程師參加。

㈡公司級的隱患由公司的業(yè)務主管部門組織各相關(guān)部門進行驗收和效果驗證。

第十八條 隱患的控制和應急

隱患一經(jīng)調(diào)查識別和確認，在沒有完成治理整改之前，為防止隱患失控導致事故的發(fā)生，隱患的主管部門必須組織制定切實可行的控制措施和應急措施，把各項措施落實到具體人員，并有相關(guān)人員認定的明確記錄，隱患的控制措施作為QHSE風險和重要環(huán)境因素削減控制措施的重要組成部分。

㈠車間級隱患由車間負責制定、實施控制和應急措施。

㈡公司級隱患由車間負責制定防范措施，報業(yè)務主管部門批準后實施。

第四章 罰 則

第十九條 對于沒有及時發(fā)現(xiàn)隱患而導致事故發(fā)生的，直接經(jīng)濟損失在1萬元以上的，扣相關(guān)責任人績效工資1000元；直接經(jīng)濟損失在1000～10000元之間的，扣相關(guān)責任人績效工資=損失×10%；直接經(jīng)濟損失在1000元之內(nèi)的，扣相關(guān)責任人績效工資100元。

第二十條 對于沒有按照“隱患整改通知書”要求，按期完成隱患治理的，每項隱患處罰相關(guān)責任人績效工資500元；由于整改治理隱患不及時導致事故發(fā)生的，按照第十九條要求進行處罰。

第二十一條 對于已經(jīng)識別的隱患，在治理整改完成之前，沒有采取有效的控制和應急措施而導致事故發(fā)生的，扣罰相關(guān)人員績效工資2000元。

第二十二條 對于已經(jīng)識別的隱患，由于自身不能整改又沒有及時上報的，追究相關(guān)人員的管理責任，扣罰績效工資1000元。

第二十三條 以上處罰僅為隱患管理方面的處罰，追究事故責任另外按照《中國石油天然氣集團公司生產(chǎn)安全事故管理辦法》進行處罰。

第二十四條 隱患治理項目的建設進度和工程質(zhì)量納入各級項目管理單位和部門的業(yè)績考核指標進行考核。

第二十五條 本規(guī)定由公司安全質(zhì)量環(huán)保處負責解釋。

第二十六條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。原《呼和浩特石化公司事故隱患管理規(guī)定》同時廢止。