第一章? 總? 則

第一條? 為加強(qiáng)公司文件與資料的識別、控制和管理，確保各項(xiàng)安全規(guī)章制度的產(chǎn)生、使用、評審、修訂和控制各個環(huán)節(jié)的及時性和有效性，防止文件與資料的丟失和誤用，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。

第二章? 適用范圍

第二條? 本制度適用于公司所有文件與資料的識別、控制和管理。

第三章? 工作職責(zé)

第三條? 安全環(huán)保部根據(jù)安全生產(chǎn)管理需求，負(fù)責(zé)建立標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件，在制定標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件時，要有一定數(shù)量的員工參與，同時為保證標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的及時性和有效性，要符合下列要求：

1.文件需求響應(yīng)及時；

2.文件產(chǎn)生的流程暢通；

3.用戶界面良好；

4.文件分發(fā)充分。

第四條? 當(dāng)安全生產(chǎn)管理發(fā)生變化時，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員及部分員工（必要時，可聘請有關(guān)專家或評價機(jī)構(gòu)），及時更新文件與資料，對標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件進(jìn)行梳理、修訂、補(bǔ)充和完善或廢除。

第五條? 每年要根據(jù)安全生產(chǎn)管理需求，安全環(huán)保部在負(fù)責(zé)組織對標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件進(jìn)行評審和修訂時，要保證一定數(shù)量的員工參與。

第六條? 按照標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件要求，公司所屬各相關(guān)單位負(fù)責(zé)做好有關(guān)文件的編制、使用和保管工作。

第七條? 安全環(huán)保部等有關(guān)部門可采用網(wǎng)絡(luò)、會議、文件等形式，將標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件評審結(jié)果及相關(guān)文件在全公司進(jìn)行發(fā)布，組織全公司員工學(xué)習(xí)和實(shí)施。

第八條? 依照國家或行業(yè)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，在安全生產(chǎn)管理中，必須制定和完善下列安全規(guī)章制度：

安全生產(chǎn)檢查制度；安全教育培訓(xùn)制度；重大危險源監(jiān)控制度；重大隱患整改制度；危險物品和物料管理制度；職業(yè)危害預(yù)防制度；特種作業(yè)管理與審批制度；特殊工種管理制度；事故和事件管理制度；設(shè)備和設(shè)施安全管理制度；安全生產(chǎn)檔案管理制度；安全生產(chǎn)獎懲制度。

第四章? 文件控制要求

第九條? 文件與資料文件的管理要求：

1.收文登記主要包括以下內(nèi)容：收文日期、來文機(jī)關(guān)、文件名稱、文件字號、發(fā)文日期及閱文簽字等。

2.文件管理人員要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示，將文件送交承辦人，承辦人要在收文登記簿上簽字登記以備查找；承辦人按文件要求完成后，要及時將文件交還保管人員保存。

3.對外發(fā)出的文件要建立發(fā)文登記，發(fā)文登記內(nèi)容包括：發(fā)文時間、發(fā)文機(jī)關(guān)、文件名稱、文件字號、發(fā)文范圍等。

4.安全環(huán)保部擬稿發(fā)出的文件、專題材料都要將文件原稿和一份正式文件存入檔案。

5.每年檔案管理人員要對各種文件資料進(jìn)行評審，及時修訂或廢除不適宜的文件。

6.對文件資料要按年代、按保管期限、按內(nèi)在的和歷史的聯(lián)系進(jìn)行分類整理裝訂成冊。

7.建立檔案目錄、以便查找、使檔案資料更好地為工作服務(wù)。

8.建立和認(rèn)真執(zhí)行文件借閱制度和文件保密制度，確保文件安全。

第十條? 安全記錄內(nèi)容

安全環(huán)保部門、生產(chǎn)技術(shù)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門及公司所屬其它單位對各自職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)記錄和資料及時進(jìn)行存檔保留，存檔的內(nèi)容包括以下方面：

1.管理評審報告；

2.事故、事件記錄；

3.風(fēng)險評價信息；

4.員工培訓(xùn)記錄；

5.標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告；

6.事故調(diào)查報告；

7.檢查記錄；

8.職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄；

9.安全生產(chǎn)會議記錄；

10.安全活動記錄；

11.法定檢測記錄；

12.任務(wù)觀察記錄；

13.許可文件；

14.應(yīng)急演習(xí)信息；

15.糾正與預(yù)防行動記錄；

16.承包商和供應(yīng)商信息；

17.維護(hù)和校驗(yàn)記錄；技術(shù)資料、圖紙。

第十一條? 安全記錄應(yīng)符合下列規(guī)定：

1.內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰；

2.填寫及時、簽署完整；

3.編號清晰、標(biāo)識明確；

4.易于識別與檢索；

5.完整反映相應(yīng)過程；

6.明確保存期限。

第十二條? 公司各單位對各自職責(zé)范圍內(nèi)的文件和資料都要有具體人員負(fù)責(zé)管理，文件的修改都應(yīng)及時按照下表進(jìn)行登記和說明。

表3-？? 文件修改記錄

第十三條? 在文件資料保存中，要滿足下列要求：識別與檢索；可追蹤性；存儲有效；可讀性；保持期限；維護(hù)效果；可獲取性。

第五章? 附? 則

第十四條? 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

第十五條? 本制度由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。