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供電公司經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施方案

  
評(píng)論: 更新日期:2016年08月27日

    按照省公司皖電審353號(hào)指導(dǎo)意見和市公司經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施方案,進(jìn)一步深化“經(jīng)濟(jì)平安工程”建設(shè),實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化管理,結(jié)合公司實(shí)際,制定本實(shí)施方案。一、工作目標(biāo)以經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理控制模板為載體,以經(jīng)濟(jì)平安內(nèi)部監(jiān)督的聯(lián)動(dòng)工作為推動(dòng),進(jìn)一步深化和細(xì)化經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理工作,強(qiáng)化業(yè)務(wù)部門樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),在繼續(xù)關(guān)注關(guān)鍵環(huán)節(jié)上的制度與機(jī)制的建立、制度的執(zhí)行與機(jī)制的運(yùn)作這兩個(gè)方面風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí),逐步擴(kuò)大納入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的要素,關(guān)注企業(yè)外部因素和內(nèi)部管理,建立不相容崗位分離的監(jiān)督制約機(jī)制。圍繞公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管理目標(biāo),通過(guò)梳理業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)分析開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施加以預(yù)防和控制,保證公司經(jīng)濟(jì)安全。二、組織領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任分工(一)成立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)組長(zhǎng):張小東副組長(zhǎng):鄧子瑞宋亞成員:李鳳春梅杰唐亞非劉榮海張軍吳軍余紅姚小平崔玉民盧山代建國(guó)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)下設(shè)辦公室,掛靠監(jiān)察審計(jì)部。主任:張軍成員:李海燕趙江河姬建富劉京王偉馮艷(二)職責(zé)分工經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理工作與公司其他管理工作緊密結(jié)合,以經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理控制模板為載體,全面落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”。第一道防線:各有關(guān)職能部門和業(yè)務(wù)單位,重點(diǎn)包括:財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷部、生產(chǎn)部、物資公司和陽(yáng)光公司。具體(分工見附件2)工作職責(zé):(1)負(fù)責(zé)制定本單位(部門)具體風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施計(jì)劃(2)負(fù)責(zé)梳理主管的業(yè)務(wù)流程(3)負(fù)責(zé)分析關(guān)鍵點(diǎn)(4)負(fù)責(zé)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)(5)負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施(6)負(fù)責(zé)執(zhí)行控制活動(dòng)(7)負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行過(guò)程記錄(8)負(fù)責(zé)向公司監(jiān)察審計(jì)部報(bào)送經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理明細(xì)臺(tái)帳、季度報(bào)表和評(píng)估報(bào)告。第二道防線:風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì),具體工作職責(zé):(1)審議風(fēng)險(xiǎn)管理策略和重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案(2)審議重大決策、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制,以及重大決策的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告(3)審議監(jiān)察審計(jì)部或風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室提交的風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督評(píng)價(jià)綜合報(bào)告(4)審議風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)方案(5)辦理公司有關(guān)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的其他事項(xiàng)第三道防線:監(jiān)察審計(jì)部或風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室,定期對(duì)各業(yè)務(wù)部門風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)施情況和風(fēng)險(xiǎn)管理措施的有效性進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督,并結(jié)合審計(jì)項(xiàng)目對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行評(píng)估,提出改進(jìn)建議。具體工作職責(zé):(1)負(fù)責(zé)制定總體計(jì)劃和實(shí)施細(xì)則(2)負(fù)責(zé)部署各階段具體工作任務(wù)(3)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)、督促和檢查各責(zé)任單位工作(4)負(fù)責(zé)信息溝通和宣傳培訓(xùn)工作三、經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理工作措施與計(jì)劃安排(一)制定實(shí)施計(jì)劃與學(xué)習(xí)宣傳(8月份)1.制定計(jì)劃和實(shí)施方案。根據(jù)省、市公司風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)意見、制訂本公司的經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃,明確目標(biāo)任務(wù)、職責(zé)與分工、方法與步驟,制定本單位的實(shí)施辦法,并積極實(shí)施。2.學(xué)習(xí)宣傳與培訓(xùn)。公司上下深入學(xué)習(xí)宣傳《指導(dǎo)意見》,解讀文件精神。公司組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行研討,開展經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn),進(jìn)一步樹立全員風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。(二)各單位實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估步驟和方法(8-9月份)1.梳理業(yè)務(wù)流程(1)確定業(yè)務(wù)管理的各項(xiàng)目標(biāo),詳細(xì)說(shuō)明該項(xiàng)控制要達(dá)到的目標(biāo)(2)梳理是否有健全的內(nèi)部控制制度(3)梳理是否有清晰的管理流程(4)梳理是否有明確的管理標(biāo)準(zhǔn)(5)梳理是否有對(duì)應(yīng)的管理責(zé)任人2.分析關(guān)鍵控制點(diǎn)(1)找出關(guān)鍵控制點(diǎn)或關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)(2)分析每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(3)收集風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息等基礎(chǔ)資料,如:制度辦法、財(cái)務(wù)報(bào)表、合同、工程項(xiàng)目等資料。3.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估(采取定量法、定性法、定量和定性相結(jié)合3種方法)(1)定量法:按照l(shuí)ec法(見附件3)或內(nèi)控評(píng)價(jià)體系進(jìn)行定量評(píng)估。a評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性,b評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率(次數(shù)),c評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的危害程度。
 

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