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小微企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)

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小微企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)

備注：1

小微企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)的依據(jù)

成為省小微標(biāo)桿培植企業(yè)
    2017年10月12日，山東省安監(jiān)局下發(fā)《關(guān)于印發(fā)《小微企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作方案》的通知》（魯安監(jiān)發(fā)〔2017〕122號），確定了全省第一批擬培育的10個小微企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)標(biāo)桿企業(yè)。
    10個企業(yè)之中包含四家化工企業(yè)，代表四個化工生產(chǎn)行業(yè)，分別是加油站、氣體分裝、溶解乙炔生產(chǎn)、小助劑生產(chǎn)。龍口華東氣體有限公司有幸被推選為全省溶解乙炔生產(chǎn)行業(yè)的擬培育標(biāo)桿企業(yè)，山東省安監(jiān)局指定李有臣（濟(jì)南石油化工設(shè)計院黨總支書記、副院長）作為輔導(dǎo)專家。
    2017年10月18日，山東省安監(jiān)局在濟(jì)南召開了“小微企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作”動員大會， 10個創(chuàng)建小微標(biāo)桿企業(yè)及其所在地的市、縣安監(jiān)局分管領(lǐng)導(dǎo)以及輔導(dǎo)專家參加會議。受付偉局長委托，趙衛(wèi)東副局長出席會議并進(jìn)行工作部署。
    趙衛(wèi)東副局長強(qiáng)調(diào)：小微企業(yè)雙重預(yù)防體系的建設(shè)，一定要結(jié)合小微企業(yè)“人員較少、素質(zhì)較低”的特點，按照“突出重點、簡便易行”的原則，對所辨識出的風(fēng)險不再進(jìn)行分級，要探索出一套適合小微企業(yè)實際的“安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)”之路。
備注：3

創(chuàng)建省小微標(biāo)桿培植企業(yè)
    按照省安監(jiān)局的工作部署，在煙臺市安監(jiān)局、龍口市安監(jiān)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在輔導(dǎo)專家李有臣院長的指導(dǎo)下，我公司專門成立了以總經(jīng)理為組長的創(chuàng)建標(biāo)桿企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組，深入發(fā)動職工辨識風(fēng)險、完善措施，通過與各級安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)的匯報、溝通，起草完成了《溶解乙炔生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)實施指南》。
   《溶解乙炔生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)實施指南》的主要內(nèi)容有：
備注：4
目錄 content
一、
范圍
規(guī)范性引用文件
名詞解釋
基本要求
風(fēng)險分析管控
隱患排查治理
后續(xù)管理
二、
三、
四、
五、
六、
七、
前言
附錄：附1  風(fēng)險點清單
             附2  設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管控清單
             附3  作業(yè)活動風(fēng)險管控清單
             附4  崗位“**不準(zhǔn)**必須”   
             附5  崗位風(fēng)險分析及管控措施信息告知 
             附6 （崗位檢查）風(fēng)險管控和隱患排查治理表  
             附7 （專業(yè)檢查）風(fēng)險管控和隱患排查治理表
             附8    隱患排查治理臺賬

氣體分裝裝置的雙重預(yù)防體系建設(shè)
    在溶解乙炔生產(chǎn)裝置開展安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)之后，我公司及時總結(jié)溶解乙炔生產(chǎn)裝置開展體系建設(shè)的經(jīng)驗，又繼續(xù)開展了氣體分裝裝置的安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)?，F(xiàn)將體系建設(shè)的基本情況匯報如下：
備注：6

一、范圍

備注：7

下面介紹氣體充裝企業(yè)作為小微企業(yè)進(jìn)行的安全生產(chǎn)（含職業(yè)健康，下同）風(fēng)險管控和隱患排查治理體系（以下簡稱雙重預(yù)防體系）建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、風(fēng)險管控、隱患排查和后續(xù)管理等的建設(shè)情況。適用于氣體充裝企業(yè)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系的建設(shè)，并供其他行業(yè)的小微企業(yè)參考開展此項工作。

二、規(guī)范性引用文件
備注：9

《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》（國家安監(jiān)總局令第55號公布，第79號修訂）
GB 50030			氧氣站設(shè)計規(guī)范
GB 50016			建筑設(shè)計防火規(guī)范
GB 27550			氣瓶充裝站安全技術(shù)條件
GB 14193			液化氣體氣瓶充裝規(guī)定
GB/T 14194			壓縮氣體氣瓶充裝規(guī)定
GB 28051			焊接絕熱氣瓶充裝規(guī)定
GB 6441			        企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 13861			生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼
GB 30871			化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范
GB/T 33000			企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范
DB37/T 2882		        安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則
DB37/T 2883		        生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則
DB37/T 2971		        化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則
DB37/T 3010		        化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則
《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）
《關(guān)于印發(fā)〈職業(yè)病危害因素分類目錄〉的通知》（國衛(wèi)疾控發(fā)〔2015〕92號）

三、名詞解釋
備注：11
緊急停止充裝-發(fā)生不可控的險情時，優(yōu)先停止充裝泵的運行，以降低險情的發(fā)展。
超壓連鎖保護(hù)裝置-通過傳感信號控制，以達(dá)到安全防護(hù)的設(shè)施。
缺失-將應(yīng)該有物體丟失。
氣體充裝企業(yè)-將氧（壓縮的或液化的）、氮（壓縮的或液化的）、氬（壓縮的或液化的）、二氧化碳（液化的）或上述氣體的混合氣體充入相應(yīng)氣瓶，且已具備相關(guān)法律、法規(guī)要求的基本條件，取得《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》的企業(yè)或單位。
卸液-從低溫液化氣體運輸罐車向低溫液化氣體儲罐輸送低溫液化氣體的過程。

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名詞解釋
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氣瓶-設(shè)計、制造公稱工作壓力為8～30MPa，公稱容積為0.4～80L，用于盛裝壓縮氣體或液化氣體的可重復(fù)充裝的移動式無縫氣瓶。

焊接絕熱氣瓶-在正常環(huán)境溫度（－40℃～60℃）下使用，設(shè)計溫度不低于-196℃，公稱容積為10L～500L，工作壓力為0.2MPa～3.5MPa，用于盛裝低溫液體的可重復(fù)充裝的氣瓶。 
充裝-將壓縮氣體或液化氣體充入專用氣瓶的過程。

四、前期準(zhǔn)備

備注：13
S
T
W
O
1.明確職責(zé)
2.制定方案
3.建立制度
4.全員培訓(xùn)
1.主要負(fù)責(zé)人職責(zé):領(lǐng)導(dǎo)、組織本單位雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，確保體系建設(shè)所需人力資源、資金投入、物資保障、監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)各有關(guān)崗位和人員履行職責(zé)，對體系建設(shè)的有效性全面負(fù)責(zé)。
2.管理人員職責(zé)：負(fù)責(zé)實施方案和相關(guān)制度的制定，負(fù)責(zé)組織方案和制度的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)風(fēng)險分級管控清單、風(fēng)險管控和隱患排查治理表的編制和更新，負(fù)責(zé)對隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析和報送。
3.操作人員職責(zé)：應(yīng)知曉所在崗位的風(fēng)險信息，按照風(fēng)險分級管控清單、風(fēng)險管控和隱患排查治理表的要求，落實風(fēng)險管控措施，進(jìn)行隱患排查和治理。
1.明確職責(zé)
    實施方案應(yīng)明確雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作目標(biāo)、實施步驟、進(jìn)度安排、保障措施等。保障措施應(yīng)從加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、保障資金投入、強(qiáng)化教育培訓(xùn)、實施督查考核等方面進(jìn)行制定，以保證工作任務(wù)切實落實到位。
2.制定方案
3.建立制度
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1.風(fēng)險管控制度：應(yīng)規(guī)定企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控體系建設(shè)工作流程，明確各崗位風(fēng)險管控職責(zé)；規(guī)定安全生產(chǎn)風(fēng)險管控體系建設(shè)、運行和管理的措施，明確風(fēng)險點確定、風(fēng)險管控措施、安全風(fēng)險告知等內(nèi)容，保證本企業(yè)風(fēng)險管控體系建設(shè)的規(guī)范化
 2.隱患排查制度：應(yīng)規(guī)定企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)工作流程，明確各崗位隱患排查治理職責(zé)；規(guī)定生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)、運行和管理的措施，明確排查主體、周期、內(nèi)容及實施流程，確定隱患整改、驗收工作流程等。
3.獎懲考核制度：應(yīng)將雙重預(yù)防體系運行情況，與本單位各崗位人員的工資掛鉤，進(jìn)行考核獎懲。
4.全員培訓(xùn)

1.企業(yè)要制定全員教育培訓(xùn)計劃，指定專人負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作。要充分利用班前會、安全活動日、培訓(xùn)班、員工日常學(xué)習(xí)等方式開展培訓(xùn)
 2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括雙重預(yù)防體系建設(shè)職責(zé)、實施方案、運行制度、相關(guān)概念、風(fēng)險排查辨識方法等。
 3.要明確培訓(xùn)教育職責(zé)，加強(qiáng)培訓(xùn)督促考核，并將考核結(jié)果與薪酬獎懲掛鉤。

五、風(fēng)險分析管控

氣體充裝企業(yè)的風(fēng)險點劃分、風(fēng)險點排查、危害識別以及管控措施的制定，可參照DB37/T2971-2017、DB/T3010-2017的要求，參考同行業(yè)及相近行業(yè)取得的成果，發(fā)動群眾、群策群力、總結(jié)經(jīng)驗、提煉做法，必要時聘請業(yè)內(nèi)專家進(jìn)行指導(dǎo)。
1.風(fēng)險點劃分原則
2.風(fēng)險點排查
3.風(fēng)險管控措施
備注：19
1.應(yīng)遵循便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。
2.風(fēng)險點劃分為設(shè)備設(shè)施風(fēng)險點、作業(yè)活動風(fēng)險點兩大類
3.作業(yè)活動分為常規(guī)作業(yè)活動和非常規(guī)作業(yè)活動。常規(guī)作業(yè)活動是指正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中的作業(yè)活動；非常規(guī)作業(yè)活動是指正常生產(chǎn)經(jīng)營過程之外的其他作業(yè)活動，如動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等檢維修作業(yè)活動。
1.風(fēng)險點劃分原則
2.風(fēng)險點排查

1.企業(yè)應(yīng)組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險點排查（含職業(yè)健康），形成包括風(fēng)險點名稱、類型、可能導(dǎo)致的事故類型、區(qū)域位置等內(nèi)容的基本信息，建立《風(fēng)險點清單》（見附1），為下一步進(jìn)行風(fēng)險分析、制定管控措施做好準(zhǔn)備。主要針對設(shè)備設(shè)施風(fēng)險點的排查和常規(guī)作業(yè)活動風(fēng)險點的排查。
2.設(shè)備設(shè)施風(fēng)險點的排查，應(yīng)包括低溫液體儲罐、液泵、汽化器、充裝排、氣瓶等
3.常規(guī)作業(yè)活動風(fēng)險點的排查，可按生產(chǎn)經(jīng)營過程的主要作業(yè)活動進(jìn)行排查，包括卸液、充裝等，氣體充裝企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動比較單一，設(shè)備設(shè)施相對較少，因此非常規(guī)活動較少。因此對氣體充裝企業(yè)的非常規(guī)作業(yè)活動，不作為本次雙重預(yù)防體系建設(shè)的風(fēng)險點進(jìn)行單獨管理
4.根據(jù)GB6441、GB/T13861列出的事故類型，結(jié)合企業(yè)具體涉及的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行識別?？赡軐?dǎo)致的事故類型包括物體打擊、高處墜落、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、火災(zāi)、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、以及噪聲傷害、凍傷危害等其它傷害。
（附1）

3.風(fēng)險管控措施
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1.制定管控措施：在前期風(fēng)險點排查的基礎(chǔ)上進(jìn)行風(fēng)險分析，針對企業(yè)各風(fēng)險點可能存在的風(fēng)險，制定切實可行、便于操作、風(fēng)險可控的管控措施。
3.將卸液作業(yè)、充裝作業(yè)可能存在的風(fēng)險及其管控措施進(jìn)行高度概括和提煉，形成卸液作業(yè)“五不準(zhǔn)，五必須”、充裝作業(yè)“七不準(zhǔn)，七必須”的總要求（見附4 ），便于職工記憶和掌握。并制作成警示牌，分別懸掛或張貼在卸液、充裝作業(yè)崗位，隨時警示和約束崗位操作人員的作業(yè)行為。
 2.按照風(fēng)險點類別，明確管控措施，分別形成《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管控清單》（見附2）、《作業(yè)活動風(fēng)險管控清單》（見附3）
。
（附2）

（附3）

（附4）

（附5）

六、隱患排查治理

1.隱患排查
2.隱患治理
3.隱患排查治理效果
備注：28
1.隱患排查

1.對于在生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場實施的特殊作業(yè)以及其他檢維修作業(yè)等非常規(guī)作業(yè)，應(yīng)按GB30871《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》要求制定完善的作業(yè)管理制度。實行作業(yè)許可，實施過程監(jiān)督。
2.對于設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所、從業(yè)人員操作行為等常規(guī)活動存在的隱患，根據(jù)前期風(fēng)險點控制清單中確定的風(fēng)險控制措施作為隱患排查內(nèi)容，根據(jù)《設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動風(fēng)險控制清單》編制《風(fēng)險控制和隱患排查治理表》
3.將其中方便崗位檢查、且必須每班檢查的內(nèi)容編制成《（崗位檢查）風(fēng)險管控和隱患排查治理表》（見附6），崗位員工應(yīng)在交接班前或作業(yè)活動中按照治理表的內(nèi)容要求進(jìn)行排查，及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患，并做好記錄。
4.將其中帶有一定專業(yè)性、且不需要每班檢查的內(nèi)容編制成《（專業(yè)檢查）風(fēng)險管控和隱患排查治理表》（見附7），由企業(yè)管理人員或聘請專業(yè)人員，按照治理表的內(nèi)容要求進(jìn)行排查，及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患，并做好記錄。建議排查頻次，企業(yè)管理人員不少于每周一次，外聘專業(yè)人員不少于每年一次。
（附6-1）

（附6-2）

（附6-3）

（附7）

S
E
E
T
L
P
隱患治理流程包括下發(fā)隱患整改通知（或填制隱患排查治理臺賬）、實施隱患治理、情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)，實現(xiàn)閉環(huán)管理。
崗位發(fā)現(xiàn)不能及時消除的隱患，崗位員工應(yīng)及時向帶班人員匯報。專業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)及時向隱患排查組織部門通報。
隱患排查組織部門/安全管理人員應(yīng)將隱患內(nèi)容、存在崗位、隱患形成原因、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報，制發(fā)隱患整改通知書或填制隱患排查治理臺賬（見附8）
每次排查結(jié)束后，能立即整改的立即組織整改，整改情況安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的及時分析，制定整改措施及限期整改。
2.隱患治理
隱患治理完成后，隱患排查組織部門/安全管理人員應(yīng)組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估。對政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（附8）

3.隱患排查治理效果
風(fēng)險管控措施全面持續(xù)有效
風(fēng)險管控能力得到加強(qiáng)和提升
隱患排查治理制度進(jìn)一步完善
各級排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實
員工隱患排查治理水平進(jìn)一步提高
01
03
05
04
02
通過隱患排查體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以上方面有所改進(jìn)

七、后續(xù)管理

備注：37
3.信息化管理
1.文件管理
2.持續(xù)改進(jìn)
備注：38
匯報完畢，不當(dāng)之處，請批評指正。
謝謝大家！
備注：39

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