公司級(jí)隱患排查表
檢查部門：????????????????? 檢查范圍：????????????????????? 檢查時(shí)間：??????????????? 檢查人員：
| 目的 | 對(duì)生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患，有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行檢查，主要查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患、有害危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，并制定整改措施，消除隱患、有害危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使公司符合雙重預(yù)防體系建設(shè)的要求。 | ||||
| 要求 | 按照雙重預(yù)防體系建設(shè)的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)，對(duì)查出問題立即要求隱患所屬單位進(jìn)行整改，暫時(shí)無法處理的應(yīng)下達(dá)隱患整改通知單，督促整改，要求整改單位按整改要求、期限完成整改并反饋至生產(chǎn)中心。 | ||||
| 頻次 | 每月一次 | ||||
| 序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 檢查標(biāo)準(zhǔn) | 檢查方法或依據(jù) | 檢查評(píng)價(jià) | |
| 符合 | 不符合及主要問題 | ||||
| 1 | 工藝管理 | 崗位操作人員嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程。 | 查現(xiàn)場(chǎng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄 | ||
| 連鎖裝置安全使用且完好，停用、恢復(fù)連鎖裝置必須匯報(bào)安環(huán)部。 | |||||
| 冬季防凍保溫、夏季防暑降溫措施完好。 | |||||
| 2 | 設(shè)備管理 | 認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、潤(rùn)滑等落實(shí)到位。 | 查現(xiàn)場(chǎng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄 | ||
| 設(shè)備運(yùn)行狀況良好，定期檢查維護(hù)。 | |||||
| 現(xiàn)場(chǎng)無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。 | |||||
| 裸露轉(zhuǎn)動(dòng)部位有符合標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)罩、防護(hù)網(wǎng)。 | |||||
| 機(jī)泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計(jì)等完好，無雜音、無振動(dòng)，暴露在外的傳動(dòng)部位有符合標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)罩。 | |||||
| 安全設(shè)施是否配備齊全，是否損壞缺失。 | |||||
| 3 | 關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位 | 嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位安全管理制度，如天然氣卸氣、儲(chǔ)存、減壓及鍋爐房使用部位。 | 查現(xiàn)場(chǎng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄 | ||
| 設(shè)備設(shè)施運(yùn)行良好，監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置安裝齊全，運(yùn)行良好。 | |||||
| 安全附件齊全且均在檢測(cè)期內(nèi)，并運(yùn)行良好。 | |||||
| 關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位檔案齊全，應(yīng)急預(yù)案定期演練并存有記錄。 | |||||
| 4 | 電氣管理 | 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)程，落實(shí)防火、防水、防小動(dòng)物措施。 | 查現(xiàn)場(chǎng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄 | ||
| 室內(nèi)通風(fēng)、照明良好。 | |||||
| 變、配電室清潔衛(wèi)生，無滲漏油現(xiàn)象，無雜音，接地良好，附屬設(shè)備完好，按照要求配置絕緣工具，定期檢驗(yàn)，有測(cè)試報(bào)告和記錄 | |||||
| 5 | 消防管理 | 滅火器定點(diǎn)放置，數(shù)量配置符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。無損壞、無欠壓現(xiàn)象，定期進(jìn)行檢查，檢查記錄填寫齊全。 | 查現(xiàn)場(chǎng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄 | ||
| 供水消防設(shè)施完好，隨時(shí)處于備用狀態(tài)。 | |||||
| 場(chǎng)內(nèi)消火栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。 | |||||
| 消防槍、消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地點(diǎn)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)，消防柜內(nèi)器材附件完好無損。 | |||||
| 消防通道暢通無阻，消防水管保溫良好。 | |||||
| 6 | 天然氣使用管理 | 卸車地點(diǎn)、儲(chǔ)存方式、減壓方式是否符合規(guī)定，使用工程中防火防爆、防靜電、防泄漏等防護(hù)措施是否落實(shí)到位。 | 查現(xiàn)場(chǎng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄 | ||
| 7 | 安全設(shè)施 | 避雷設(shè)施完好，定期檢查。 | 查現(xiàn)場(chǎng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄 | ||
| 各安全設(shè)施及附件聯(lián)鎖裝置運(yùn)行正常，且定期試驗(yàn)。 | |||||
| 各安全閥、液位計(jì)、壓力表完好且均在檢驗(yàn)期內(nèi)，遠(yuǎn)傳信號(hào)良好，上下限報(bào)警正常。 | |||||
| 8 | 廠房建筑 | 各建筑構(gòu)筑物的墻體及附屬物無傾斜、裂紋、損壞，基礎(chǔ)無塌陷、房頂及框架無腐蝕、開裂、傾斜、漏雨等現(xiàn)象。 | 查現(xiàn)場(chǎng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄 | ||
| 建構(gòu)筑物的防火間距符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，間距不夠的采取了防范措施。 | |||||
| 防雷設(shè)施完好，防腐處理完好，通訊、防汛設(shè)施完好。 | |||||
| 地溝及地溝蓋完好無損。廣告牌是否腐蝕損壞。 | |||||
| 外排煙囪是否腐蝕損壞。 | |||||
| 9 | 人員及作業(yè)環(huán)境 | 除塵設(shè)施運(yùn)行是否正常。 | 查現(xiàn)場(chǎng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄 | ||
| 車間是否存在粉塵及跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，是否有私排廢水現(xiàn)象。 | |||||
| 車間樓梯踏板是否濕滑，是否存在異物未清理。 | |||||
| 人員精神狀態(tài)是否良好，是否有酒后上崗現(xiàn)象，勞保用品是否佩戴齊全，是否存在脫崗離崗現(xiàn)象，是否有禁煙區(qū)吸煙現(xiàn)象。 | |||||
| 外來施工人員是否納入正常監(jiān)管。 | |||||
| 10 | 特殊作業(yè) | 是否進(jìn)行作業(yè)許可，是否進(jìn)行斷電掛牌，現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)置監(jiān)護(hù)人員，是否落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)安全措施，動(dòng)火作業(yè)是否清理現(xiàn)場(chǎng)可燃物，是否配置消防設(shè)施，涉及化學(xué)品工藝是否進(jìn)行清洗置換，是否進(jìn)行檢測(cè)。 | 查現(xiàn)場(chǎng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄 | ||
| 需要加設(shè)盲板管道盲板是否合格，是否對(duì)盲板進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)。 | |||||
| 其他特殊作業(yè)是否按照GB30871-2014進(jìn)行落實(shí)安全措施。 | |||||
| 11 | 安全培訓(xùn)及責(zé)任制 | 查車間各級(jí)管理人員是否定期參加班組安全活動(dòng)，班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄。 | 查現(xiàn)場(chǎng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄 | ||
| 車間管理人員和安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字。 | |||||
| 特種作業(yè)人員是否持證上崗。 | |||||
| 對(duì)轉(zhuǎn)崗、調(diào)崗及脫崗一周以上者是否進(jìn)行車間級(jí)安全培訓(xùn)教育，教育是否有記錄。 | |||||
| 對(duì)新員工是否進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)，是否落實(shí)連幫帶。 | |||||
| 車間員工是否進(jìn)行互保聯(lián)保簽訂，是否進(jìn)行責(zé)任狀簽訂。 | |||||
| 車間員工的安全培訓(xùn)是否按照公司計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)是否有記錄，一人一檔填寫是否規(guī)范，培訓(xùn)是否有驗(yàn)證，培訓(xùn)不及格人員是否有處理結(jié)果并記錄。 | |||||
車間級(jí)隱患排查表
檢查范圍：???????????????? 檢查時(shí)間：?????????????????????????????????????? 檢查人員：
| 目的 | 對(duì)生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患，有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行檢查，主要查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患、有害危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，并制定整改措施，消除隱患、有害危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使公司符合雙重預(yù)防體系建設(shè)的要求。 | ||||
| 要求 | 按照《安全檢查表》的要求認(rèn)真檢查，查找安全隱患。對(duì)查出問題及時(shí)處理，暫時(shí)無法處理的應(yīng)制定有效的預(yù)防措施，并立即向生產(chǎn)中心匯報(bào)。 | ||||
| 頻次 | 每月兩次 | ||||
| 序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 檢查標(biāo)準(zhǔn) | 檢查方法或依據(jù) | 檢查評(píng)價(jià) | |
| 符合 | 不符合及主要問題 | ||||
| 1 | 職責(zé) | 檢查本車間各級(jí)管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制及規(guī)章制度的落實(shí)情況。 | 公司安全生產(chǎn)責(zé)任制 | ||
| 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 工藝 | 檢查本車間各工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況。 | 安全操作規(guī)程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢查現(xiàn)場(chǎng)和記錄 | ||
| 檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。 | |||||
| 檢查工藝管線有無震動(dòng)、松動(dòng)、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況。 | |||||
| 檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動(dòng)、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。 | |||||
| 3 | 設(shè)備 | 檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤(rùn)滑情況，各運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸露的運(yùn)轉(zhuǎn)部件防護(hù)罩是否齊全可靠，輔機(jī)及管線是否震動(dòng)，潤(rùn)滑油油位變化情況。 | 公司規(guī)章制度及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng)及記錄 | ||
| 檢查設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，檢查溫度、壓力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準(zhǔn)確，設(shè)備基礎(chǔ)是否有油污存在。 | |||||
| 環(huán)保設(shè)施運(yùn)行是否正常，是否有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，是否有廢水外排現(xiàn)象，外排尾氣是否正常，車間粉塵管線是否暢通，車間現(xiàn)場(chǎng)浮塵是否過大，車間現(xiàn)場(chǎng)落物是否及時(shí)清理。 | |||||
| 4 | 電氣 | 檢查電器設(shè)備的工作狀態(tài)、電機(jī)聲音是否增大、震動(dòng)是否增強(qiáng)，保護(hù)接地是否牢靠，電機(jī)及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味、電流、電壓等是否在指標(biāo)范圍內(nèi)。 | 查現(xiàn)場(chǎng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||
| 檢查本車間范圍內(nèi)的配電室門窗、玻璃是否齊全、防火、防水、防小動(dòng)物、防觸電措施是否完好無損。 | |||||
| 5 | 儀表 | 檢查儀表的工作狀態(tài)，指示是否準(zhǔn)確，反應(yīng)是否靈敏，儀表及閥門動(dòng)作是否統(tǒng)一。 | 查現(xiàn)場(chǎng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||
| 在條件變化的情況下儀表是否有變化，變化是否在符合的范圍內(nèi)，有無銹蝕、松動(dòng)等潛在危險(xiǎn)。 | |||||
| 6 | 天然氣使用管理 | 卸車地點(diǎn)、儲(chǔ)存方式、減壓方式是否符合規(guī)定，使用工程中防火防爆、防靜電、防泄漏等防護(hù)措施是否落實(shí)到位。 | 查現(xiàn)場(chǎng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄 | ||
| 7 | 消防 | 滅火器定點(diǎn)放置，數(shù)量配置符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。無損壞、無欠壓現(xiàn)象，定期進(jìn)行檢查，檢查記錄填寫齊全。 | 查現(xiàn)場(chǎng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄 | ||
| 供水消防泵設(shè)施完好，隨時(shí)處于備用狀態(tài)。 | |||||
| 區(qū)域內(nèi)消火栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。 | |||||
| 消防槍、消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地點(diǎn)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)，消防柜內(nèi)器材附件完好無損。 | |||||
| 消防通道暢通無阻，應(yīng)急燈具是否完好無損。 | |||||
| 8 | 關(guān)鍵裝置 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?重點(diǎn)部位 | 車間關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位是否確定責(zé)任人。 | 查現(xiàn)場(chǎng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄 | ||
| 設(shè)備設(shè)施運(yùn)行良好，監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置安裝齊全，運(yùn)行良好。 | |||||
| 安全附件齊全且均在檢測(cè)期內(nèi)，并運(yùn)行良好。 | |||||
| 日常安全檢查記錄是否齊全，安全閥是否按照要求進(jìn)行手動(dòng)測(cè)試，是否有記錄。 | |||||
| 9 | 人員及現(xiàn)場(chǎng)管理 | 檢查工作現(xiàn)場(chǎng)是否清潔、有序、員工勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴是否符合要求，應(yīng)急及勞保用具是否定期維護(hù)保養(yǎng)，時(shí)刻處于備用狀態(tài)等。 | 查現(xiàn)場(chǎng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄 | ||
| 查各種安全設(shè)施是否處于正常使用狀態(tài)，使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行警示區(qū)分，有毒物品作業(yè)場(chǎng)所是否有飲食現(xiàn)象。 | |||||
| 高處交叉作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行警示劃分，是否存在高處拋扔物品現(xiàn)象。 | |||||
| 作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志、報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施及應(yīng)急防護(hù)器具柜，柜內(nèi)設(shè)施是否完好齊全，日常巡檢是否有記錄，記錄是否齊全。 | |||||
| 車間是否針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)事件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處置演練，演練是否有記錄，記錄是否齊全。 | |||||
| 員工精神狀態(tài)是否良好，是否有酒后上崗及崗中飲酒現(xiàn)象，是否有禁煙區(qū)吸煙現(xiàn)象，是否有脫崗、離崗現(xiàn)象。 | |||||
| 10 | 特殊作業(yè) | 檢查本車間動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入空間作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)，是否是否進(jìn)行作業(yè)許可，是否進(jìn)行斷電掛牌，現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)置監(jiān)護(hù)人員，是否落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)安全措施，動(dòng)火作業(yè)是否清理現(xiàn)場(chǎng)可燃物，是否配置消防設(shè)施，涉及化學(xué)品工藝是否進(jìn)行清洗置換，是否進(jìn)行檢測(cè)。 | 查現(xiàn)場(chǎng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄 | ||
| 需要加設(shè)盲板管道盲板是否合格，是否對(duì)盲板進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)。 | |||||
| 其他特殊作業(yè)是否按照GB30871-2014進(jìn)行落實(shí)安全措施。 | |||||
| 11 | 安全教育 | 查車間各級(jí)管理人員是否定期參加班組安全活動(dòng)，班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄。 | 查現(xiàn)場(chǎng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄 | ||
| 車間管理人員和安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字。 | |||||
| 特種作業(yè)人員是否持證上崗。 | |||||
| 對(duì)轉(zhuǎn)崗、調(diào)崗及脫崗15天以上者是否進(jìn)行車間級(jí)安全培訓(xùn)教育，教育是否有記錄。 | |||||
| 對(duì)新員工是否進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)，是否落實(shí)連幫帶。 | |||||
| 車間員工是否進(jìn)行互保聯(lián)保簽訂，是否進(jìn)行責(zé)任狀簽訂。 | |||||
| 車間員工的安全培訓(xùn)是否按照車間計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)是否有記錄，一人一檔填寫是否規(guī)范，培訓(xùn)是否有驗(yàn)證，培訓(xùn)不及格人員是否有處理結(jié)果并記錄。 | |||||
班組級(jí)隱患排查表
檢查范圍：??????????????????????? 檢查時(shí)間：????????????????????????????? 檢查人員：
| 目的 | 對(duì)生產(chǎn)過程中可能存在的危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全行為，危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，制定整改措施，消除或控制隱患，確保達(dá)到安全生產(chǎn)要求。 | ||||
| 要求 | 按照《安全檢查表》認(rèn)真檢查，查找安全隱患。對(duì)查出問題及時(shí)整改，暫時(shí)無法整改的應(yīng)制定有效的預(yù)防措施，并立即向生產(chǎn)中心及車間匯報(bào)。 | ||||
| 頻次 | 1次/每周 | ||||
| 序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 檢查標(biāo)準(zhǔn) | 檢查方法或依據(jù) | 檢查評(píng)價(jià) | |
| 符合 | 不符合及主要問題 | ||||
| 1 | 勞動(dòng)紀(jì)律 | 檢查有無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律的現(xiàn)象。 | 查現(xiàn)場(chǎng) | ||
| 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 工藝 | 檢查本班組各區(qū)域工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況。 | 依據(jù)安全操作規(guī)程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢查現(xiàn)場(chǎng)和記錄 | ||
| 檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。 | |||||
| 檢查工藝管線有無震動(dòng)、松動(dòng)、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況。 | |||||
| 檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動(dòng)、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。 | |||||
| 3 | 設(shè)備 | 檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤(rùn)滑情況，各運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸露的運(yùn)轉(zhuǎn)部件防護(hù)罩是否齊全可靠，輔機(jī)及管線是否震動(dòng)，潤(rùn)滑油油位變化情況。 | 依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢查現(xiàn)場(chǎng) | ||
| 檢查設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，檢查溫度、壓力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準(zhǔn)確，設(shè)備基礎(chǔ)是否有油污存在。 | |||||
| 環(huán)保設(shè)施運(yùn)行是否正常，是否有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，是否有廢水外排現(xiàn)象，外排尾氣是否正常，車間粉塵管線是否暢通，車間現(xiàn)場(chǎng)浮塵是否過大，車間現(xiàn)場(chǎng)落物是否及時(shí)清理。 | |||||
| 4 | 電氣 | 檢查電器設(shè)備的工作狀態(tài)、電機(jī)聲音是否增大、震動(dòng)是否增強(qiáng)，保護(hù)接地是否牢靠，電機(jī)及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味、電流、電壓等是否在指標(biāo)范圍內(nèi)。 | 依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢查現(xiàn)場(chǎng) | ||
| 檢查本車間范圍內(nèi)的配電室門窗、玻璃是否齊全、防火、防水、防小動(dòng)物、防觸電措施是否完好無損。 | |||||
| 5 | 儀表 | 檢查儀表的工作狀態(tài)，指示是否準(zhǔn)確，反應(yīng)是否靈敏，儀表及閥門動(dòng)作是否統(tǒng)一。 | 安全操作規(guī)程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢查現(xiàn)場(chǎng) | ||
| 在條件變化的情況下儀表是否有變化，變化是否在符合的范圍內(nèi)，有無銹蝕、松動(dòng)等潛在危險(xiǎn)。 | |||||
| 6 | 天然氣使用管理 | 卸車地點(diǎn)、儲(chǔ)存方式、減壓方式是否符合規(guī)定，使用工程中防火防爆、防靜電、防泄漏等防護(hù)措施是否落實(shí)到位。 | 查現(xiàn)場(chǎng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||
| 7 | 消防 | 滅火器定點(diǎn)放置，數(shù)量配置符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。無損壞、無欠壓現(xiàn)象，定期進(jìn)行檢查，檢查記錄填寫齊全。 | 查現(xiàn)場(chǎng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄 | ||
| 供水消防泵設(shè)施完好，隨時(shí)處于備用狀態(tài)。 | |||||
| 區(qū)域內(nèi)消火栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。 | |||||
| 消防槍、消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地點(diǎn)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)，消防柜內(nèi)器材附件完好無損。 | |||||
| 消防通道暢通無阻，應(yīng)急燈具是否完好無損。 | |||||
| 8 | 關(guān)鍵裝置 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?重點(diǎn)部位 | 關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位是否確定責(zé)任人。 | 查現(xiàn)場(chǎng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄 | ||
| 設(shè)備設(shè)施運(yùn)行良好，監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置安裝齊全，運(yùn)行良好。 | |||||
| 安全附件齊全且均在檢測(cè)期內(nèi)，并運(yùn)行良好。 | |||||
| 日常安全檢查記錄是否齊全，安全閥是否按照要求進(jìn)行手動(dòng)測(cè)試，是否有記錄。 | |||||
| 9 | 人員及現(xiàn)場(chǎng)管理 | 檢查工作現(xiàn)場(chǎng)是否清潔、有序、員工勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴是否符合要求，應(yīng)急及勞保用具是否定期維護(hù)保養(yǎng)，時(shí)刻處于備用狀態(tài)等。 | 查現(xiàn)場(chǎng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄 | ||
| 查各種安全設(shè)施是否處于正常使用狀態(tài)，使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行警示區(qū)分，有毒物品作業(yè)場(chǎng)所是否有飲食現(xiàn)象。 | |||||
| 高處交叉作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行警示劃分，是否存在高處拋扔物品現(xiàn)象。 | |||||
| 作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志、報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施及應(yīng)急防護(hù)器具柜，柜內(nèi)設(shè)施是否完好齊全，日常巡檢是否有記錄，記錄是否齊全。 | |||||
| 班組是否針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)事件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處置演練，演練是否有記錄，記錄是否齊全。 | |||||
| 員工精神狀態(tài)是否良好，是否有酒后上崗及崗中飲酒現(xiàn)象，是否有禁煙區(qū)吸煙現(xiàn)象，是否有脫崗、離崗現(xiàn)象。 | |||||
| 10 | 特殊作業(yè) | 檢查本班組動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入空間作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)，是否是否進(jìn)行作業(yè)許可，是否進(jìn)行斷電掛牌，現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)置監(jiān)護(hù)人員，是否落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)安全措施，動(dòng)火作業(yè)是否清理現(xiàn)場(chǎng)可燃物，是否配置消防設(shè)施，涉及化學(xué)品工藝是否進(jìn)行清洗置換，是否進(jìn)行檢測(cè)。 | 查現(xiàn)場(chǎng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄 | ||
| 需要加設(shè)盲板管道盲板是否合格，是否對(duì)盲板進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)。 | |||||
| 其他特殊作業(yè)是否按照GB30871-2014進(jìn)行落實(shí)安全措施。 | |||||
| 11 | 安全教育 | 查班組全活動(dòng)，班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄。 | 查現(xiàn)場(chǎng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄 | ||
| 車間管理人員和安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字。 | |||||
| 特種作業(yè)人員是否持證上崗。 | |||||
| 對(duì)轉(zhuǎn)崗、調(diào)崗及脫崗15天以上者是否進(jìn)行車間級(jí)安全培訓(xùn)教育，教育是否有記錄。 | |||||
| 對(duì)新員工是否進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)，是否落實(shí)連幫帶。 | |||||
| 班組員工是否進(jìn)行互保聯(lián)保簽訂，是否進(jìn)行責(zé)任狀簽訂。 | |||||
| 班組員工的安全培訓(xùn)是否按照車間計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)是否有記錄，一人一檔填寫是否規(guī)范，培訓(xùn)是否有驗(yàn)證，培訓(xùn)不及格人員是否有處理結(jié)果并記錄。 | |||||
季節(jié)性隱患排查表
檢查部門：??????????????? 檢查范圍：????????????????? 檢查時(shí)間：??????????????? 檢查人員：
| 內(nèi)容 | 防暑降溫/防洪防汛/防凍防滑 | ||||
| 頻次 | 夏季/冬季檢查 | ||||
| 檢查項(xiàng)目 | 序號(hào) | 檢查內(nèi)容 | 檢查要求 | 檢查評(píng)價(jià) | |
| 符合 | 不符合及主要問題 | ||||
| 防暑降溫 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防洪 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1 | 高溫崗位防暑降溫設(shè)施檢查 | 是否完好有效，有問題及時(shí)處理 | ||
| 2 | 防暑等急救藥品檢查 | 是否正確、合理配備，是否在有效期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理 | |||
| 3 | 廠房、道路排水設(shè)施檢查 | 各排水設(shè)施是否完好；發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更換等 | |||
| 4 | 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、廠區(qū)道路下水溝、渠、管道、窨井、排水口檢查 | 下水溝、渠、管道、窨井及排水口是否暢通，否則及時(shí)疏通處理 | |||
| 防汛 | 5 | 防洪防汛物資配備檢查 | 防洪防汛物資配備是否到位，品種是否齊全，數(shù)量是否充足等 | ||
| 防凍防滑 | 6 | 供水管道、設(shè)施檢查 | 檢查廠區(qū)內(nèi)供水管道、設(shè)施完好情況，應(yīng)無跑冒滴漏等現(xiàn)象，防止溫度過低，管道結(jié)冰，堵塞管道 | ||
| 7 | 室內(nèi)外儀表儀器等氣源檢查 | 定期檢查室內(nèi)外儀器儀表，防止因儀器儀表凍結(jié)影響安全生產(chǎn)，室外儀表可以打隔離液保護(hù)儀表 | |||
| 8 | 檢修、夜間停用時(shí)及疏水器防凍措施檢查 | 定期檢查供水系統(tǒng)及相關(guān)管道，查看保溫情況，確定進(jìn)行保溫處理以及停用時(shí)及時(shí)排水 | |||
| 9 | 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、廠區(qū)道路、樓梯走道檢查 | 定期檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、廠區(qū)道路及樓梯確定無積雪冰凍 | |||
重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查表
檢查部門：????????????????? 檢查范圍：?????????????????????? 檢查時(shí)間：??????????????? 檢查人員：
| 內(nèi)容 | 見檢查項(xiàng)目 | |||
| 頻次 | 重大活動(dòng)及節(jié)假日前 | |||
| 序號(hào) | 檢查內(nèi)容 | 檢查要求 | 檢查評(píng)價(jià) | |
| 符合 | 不符合及主要問題 | |||
| 1 | 保衛(wèi)、消防 | 廠區(qū)門衛(wèi)嚴(yán)格執(zhí)行管理制度，做好節(jié)假日保衛(wèi)值班人員安排 | ||
| 2 | 消防設(shè)施完好可靠，隨時(shí)處于備用狀態(tài) | |||
| 3 | 物資準(zhǔn)備 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?備用設(shè)備 | 生產(chǎn)物資準(zhǔn)備充足，保障正常生產(chǎn) | ||
| 4 | 應(yīng)急救援物資準(zhǔn)備充足，并定期維護(hù)保養(yǎng) | |||
| 5 | 備用設(shè)備完好 | |||
| 6 | 應(yīng)急預(yù)案 | 應(yīng)急預(yù)案定期組織演練并存有演練記錄 | ||
| 7 | 應(yīng)急救援器材齊全完好并有專人看護(hù) | |||
| 8 | 應(yīng)急通訊器材完好，保證通訊24小時(shí)暢通 | |||
| 9 | 勞動(dòng)紀(jì)律 | 廠區(qū)內(nèi)無吸煙現(xiàn)象 | ||
| 10 | 無酒后上班及吐酒后上班現(xiàn)象 | |||
| 11 | 正常上班、節(jié)日值班人員無遲到、早退、曠工現(xiàn)象 | |||
安全基礎(chǔ)管理隱患排查表
| 序號(hào) | 排查內(nèi)容 | 排查依據(jù) | 排查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?頻次 |
| 一、安全管理機(jī)構(gòu)的建立、安全生產(chǎn)責(zé)任剩、安全管理制度的健全和落實(shí) | |||
| 1 | 公司應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。配備的專職安全生產(chǎn)管理人員必須能夠滿足安全生產(chǎn)的需要。 | 《安全生產(chǎn)法》第19條 | 1次/年 |
| 2 | 建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，包括單位主要負(fù)責(zé)人在內(nèi)的各級(jí)人員崗位安全責(zé)任制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第4條《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)公司安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第41號(hào))第13條 | |
| 3 | 公司應(yīng)設(shè)置安委會(huì)，建立、健全從安委會(huì)到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013-2008) | |
| 4 | 公司應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013-2008) | 1次/月 |
| 二、公司安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取 | |||
| 1 | 公司應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關(guān)的費(fèi)用，并保證安全生產(chǎn)所必須的資金投入。 | 《安全生產(chǎn)法》第18條 | 1次/年 |
| 2 | 公司應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬 | 《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013-2008) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《公司安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》第20條 | |
| 三、安全培訓(xùn)教育管理 | |||
| 1 | 公司應(yīng)當(dāng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，熟悉有關(guān)的安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受教育和培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；對(duì)有資格要求的崗位，應(yīng)當(dāng)配備依法取得相應(yīng)資格的人員。 | 《安全生產(chǎn)法》第21條 | 1次/半年 |
| 2 | 公司采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者新設(shè)備，必須了解和掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護(hù)措施，并對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。 | 《安全生產(chǎn)法》第21條 | |
| 3 | 公司主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的 | 《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第二章 | |
| 4 | 公司必須對(duì)新上崗的從業(yè)人員等進(jìn)行強(qiáng)制性安全培訓(xùn)，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應(yīng)急處置所需的知識(shí)和技能后，方能安排上崗作業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)，每年接受再教育的時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)。從業(yè)人員在本公司內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新接受車間和班組級(jí)的安全培訓(xùn)。 | 《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第三章 | |
| 5 | 公司特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。 | 《安全生產(chǎn)法》第23條 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》 | |
| 6 | 公司應(yīng)當(dāng)將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計(jì)劃，保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。公司應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況。 | 《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第23、24條 | |
| 7 | 公司管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練，班組安全活動(dòng)每月不少于2次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于1學(xué)時(shí)。班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。公司負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動(dòng)，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動(dòng)。 | 《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)程》（2013.8.19安監(jiān)總局令第80號(hào)） | 1次/月 |
| 四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患控制 | |||
| 1 | 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取方面：1、公司應(yīng)當(dāng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，并定期進(jìn)行更新。2、公司應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。 | 《安全評(píng)價(jià)通則》（AQ8001——2007），《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50073-2013）等 | 1次/年 |
| 2 | 公司應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 | 《安全評(píng)價(jià)通則》（AQ8001——2007），《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50073-2013）等 | 1次/季度或根據(jù)實(shí)際情況 |
| 3 | 在隱患治理方面，應(yīng)滿足：1、公司應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目，下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。公司應(yīng)當(dāng)建立隱患治理臺(tái)賬。2、公司應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案。3、公司無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向公司直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告外，應(yīng)采取有效防范措施。4、公司對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期整改或停產(chǎn)。 | 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（2008.2.1執(zhí)行的安監(jiān)總局令第16號(hào)）、《全國(guó)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃》（2020.4.1--2022.12.31）及河南省安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)方案等。 | 1次/季度 |
| 五、事故管理、變更管理與承包商管理 | |||
| 1 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對(duì)從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。 | 《安全生產(chǎn)法》第44條 | 1次/半年 |
| 2 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告本單位負(fù)責(zé)人。單位負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救并在接到報(bào)告后1小時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報(bào)告。 | 《安全生產(chǎn)法》第70條 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》第9條 | |
| 3 | 事故調(diào)查處理應(yīng)當(dāng)按照實(shí)事求是、尊重科學(xué)的原則，及時(shí)、準(zhǔn)確的查清事故原因，查明事故性質(zhì)和責(zé)任，提出整改措施，并對(duì)事故責(zé)任者提出處理意見。 | 《安全生產(chǎn)法》第73條 | |
| 4 | 公司應(yīng)落實(shí)事故整改和預(yù)防措施，防止事故再次發(fā)生。整改和預(yù)防措施應(yīng)包括：1、工程技術(shù)措施。2、培訓(xùn)教育措施。3、管理措施。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公司應(yīng)建立事故檔案和事故管理臺(tái)賬。 | 《食品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》等 | |
| 5 | 公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理，并滿足：1、建立變更管理制度，履行變更程序。2、公司應(yīng)對(duì)變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。 | 《食品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》等 | 1次/季度或根據(jù)實(shí)際調(diào)整 |
| 6 | 在承包商管理方面，公司應(yīng)滿足：1、公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過程管理，建立合格承包商名錄和檔案，公司應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。2、公司應(yīng)對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入場(chǎng)證，保存安全教育培訓(xùn)記錄。進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)施工單位的作業(yè)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。 | 《食品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》等 | 1次/季度 |
| 六、作業(yè)管理 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1 | 公司應(yīng)根據(jù)接觸毒物的種類、濃度和作業(yè)性質(zhì)、勞動(dòng)強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。 | 《安全生產(chǎn)法》第37、39條 | 1次/天或根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)情況隨時(shí)檢查 |
| 2 | 公司為從業(yè)人員提供的勞動(dòng)防護(hù)用品，不得超過使用期限，公司應(yīng)當(dāng)督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。從業(yè)人員在作業(yè)過程中，必須按照安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動(dòng)防護(hù)用品使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品；未按規(guī)定佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品的，不得上崗作業(yè)。 | 《勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定》第16、19條 | |
| 3 | 公司應(yīng)在危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)人員作業(yè)行為。 | 《食品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》等 | |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4 | 公司作業(yè)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮，作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動(dòng)紀(jì)律 | ||
| 5 | 公司作業(yè)人員在進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。 | ||
| 6 | 公司作業(yè)活動(dòng)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護(hù)崗位。 | ||
| 7 | 對(duì)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)；并嚴(yán)格按照相關(guān)作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行。 | 參照化學(xué)品生產(chǎn)單位吊裝作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位動(dòng)火作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位斷路作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位高處作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位設(shè)備檢修作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位受限空間作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008） | |
| 七、應(yīng)急救援 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1 | 危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位應(yīng)建立應(yīng)急救援組織。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小，可以不建立應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公司應(yīng)建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實(shí)行廠級(jí)、車間級(jí)分級(jí)管理，建立應(yīng)急救援隊(duì)伍，明確各級(jí)應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊(duì)的職責(zé)。 | 《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》（國(guó)務(wù)院令第708號(hào)2019.1.4實(shí)施） | 1次/半年 |
| 2 | 公司制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案：是否按照國(guó)家有關(guān)要求，針對(duì)不同情況，制定了綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案。 | 《安全生產(chǎn)法》第17條 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第17號(hào)）《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》(AQ/T9002-2006) | |
| 3 | 公司綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案是否按照規(guī)定報(bào)政府有關(guān)部門備案，是否組織專家對(duì)本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，應(yīng)急預(yù)案評(píng)審后，是否由公司主要負(fù)責(zé)人簽署公布。 | 《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第17號(hào)） | |
| 4 | 危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位應(yīng)配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)。 | 《安全生產(chǎn)法》第69條 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?化學(xué)品從業(yè)人員單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013——2008） | 1次/月 |
| 5 | 公司應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)：公司是否制定了本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，并且每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練，應(yīng)急預(yù)案演練后，應(yīng)急預(yù)案演練組織單位是否對(duì)應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評(píng)估，并撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)估報(bào)告。 | 《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第17號(hào)） | 1次/半年 |
| 6 | 公司制定的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)至少每三年修訂一次，預(yù)案修訂情況應(yīng)有記錄并歸檔。 | 《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第17號(hào)） | 1次/年或根據(jù)情況隨時(shí)檢查 |
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