| 序號 | 檢查項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查結(jié)果 |
| 1 | 質(zhì)量管理體系 | 建立質(zhì)理管理體系，并明確相關(guān)部門、人員的職責(zé) |
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| 建立體系文件并加以實施和保持。體系文件齊全，運行有效 |
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| 質(zhì)量體系文件覆蓋了企業(yè)質(zhì)量管理的全過程 |
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| 有必需的形成文件的程序、資源、記錄、并加以實施和控制 |
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| 建立了內(nèi)部質(zhì)量體系審核制度，由管理者代表負(fù)責(zé)實施。制定了內(nèi)審制度，定期審查質(zhì)量體系運行情況 |
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| 實施了內(nèi)部審核，審核后編寫審核報告，提出糾正措施。審核報告、記錄和糾正措施齊全 |
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| 2 | 管理職責(zé) | 設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員，其職責(zé)和權(quán)限明確 |
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| 領(lǐng)導(dǎo)層中指定人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，其職責(zé)和權(quán)限明確 |
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| 把各部門的職責(zé)進(jìn)一步分解落實到各類人員，并組織實施 |
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| 制定了切實可行的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，各級人員學(xué)握質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) |
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| 企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)貫徹實施。最高管理者參與制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) |
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| 質(zhì)量管理制度，規(guī)定齊全；各部門、崗位、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系明確 |
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| 在質(zhì)量管理制度中有相應(yīng)的考核辦法，且齊全、合理；并嚴(yán)格執(zhí)行 |
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| 有符合國家標(biāo)準(zhǔn)的儲存物品養(yǎng)護(hù)制度（包裝物、容器的養(yǎng)護(hù)、主要設(shè)備保養(yǎng)制度、化驗監(jiān)測設(shè)備的保養(yǎng)） |
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| 做到崗位操作規(guī)程齊全；建立產(chǎn)品銷售臺賬，產(chǎn)品流向及使用信息反饋相關(guān)資料至少保存一年 |
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| 3 | 生產(chǎn)設(shè)施 | 具備滿足生產(chǎn)需要的工作場所、生產(chǎn)設(shè)施，并且維護(hù)完好，運轉(zhuǎn)正常 |
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| 4 | 設(shè)備工藝 | 具有《危險化學(xué)品包裝物、容器定點生產(chǎn)管理辦法》中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備與工藝裝備，且與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng) |
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| 設(shè)備與工藝裝備的性能和精度滿足生產(chǎn)全格產(chǎn)品的要求 |
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| 主要設(shè)備維護(hù)完好、正常運轉(zhuǎn)，沒有超負(fù)荷、漏水、漏油現(xiàn)象；建立了設(shè)備操作規(guī)程并張貼上墻 |
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| 建立檔案及臺賬 |
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| 各工序的工裝、模具齊全完備 |
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| 備品、備件建立臺賬 |
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| 5 | 設(shè)備檢測 | 按《危險化學(xué)品包裝物、容器定點生產(chǎn)管理辦法》中規(guī)定配置滿足生產(chǎn)需要的檢測條件和設(shè)備、儀器 |
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| 計量儀器制定了校準(zhǔn)制度和計劃，按時校準(zhǔn)，并做好記錄 |
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| 對未列入計量規(guī)定的檢測設(shè)備制定了相應(yīng)的操作規(guī)程和檢驗規(guī)程 |
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| 6 | 人員要求 | 領(lǐng)導(dǎo)具有一定的安全質(zhì)量管理知識 |
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| 設(shè)立管理者代表并具有足夠的權(quán)力實施安全質(zhì)量保證工作 |
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| 技術(shù)人員常握專業(yè)技術(shù)，并具有基本安全質(zhì)量管理知識；數(shù)量能滿足生產(chǎn)需要 |
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| 中同工能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙、配方和工藝文件等）并能熟練地操作設(shè)備 |
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| 建立人員培訓(xùn)制度，每年制定培訓(xùn)計劃，針對不同層次人員進(jìn)行必要的培訓(xùn) |
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| 培訓(xùn)后做好小結(jié)、保存好資料和考核記錄 |
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| 上崗人員經(jīng)過培訓(xùn)考核，合格后上崗 |
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| 特種作業(yè)人員取得相應(yīng)資質(zhì)，資質(zhì)證書齊全 |
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| 7 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 有產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn) |
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| 制定有產(chǎn)品主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否嚴(yán)于國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。是否在標(biāo)準(zhǔn)化部門備案 |
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| 8 | 設(shè)計文件 | 設(shè)計文件的繪制、標(biāo)注、技術(shù)指標(biāo)、編號、圖面質(zhì)量等符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求（尺寸、公差、技術(shù)要求等明確、合理、符合規(guī)定要求）；設(shè)計文件的簽署、更改手續(xù)完備 |
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| 設(shè)計文件完整、齊全、按目錄裝訂成冊 |
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| 設(shè)計文件的統(tǒng)一性。（1）圖樣和技術(shù)文件統(tǒng)一，底圖、藍(lán)圖、實物一致；（2）技術(shù)、質(zhì)檢、車間等部門使用的同編號技術(shù)文件一致 |
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| 9 | 工藝文件 | 有各種工藝文件的明細(xì)表，并與實際工藝文件相符 |
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| 工藝文件正確、完整、統(tǒng)一。（1）工藝圖紙、工藝卡片或工藝守則應(yīng)能正確指導(dǎo)生產(chǎn)，并保證按產(chǎn)品圖紙的要求；（2）應(yīng)有主要的工裝、模具圖紙和主要材料消耗；（3）各部門使用的工藝文件一致，簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備 |
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| 10 | 文件管理 | 制定文件控制程序（規(guī)定文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、回收、歸檔的方法和手續(xù)）；有質(zhì)量文件的發(fā)放、更改記錄、并有效實施 |
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| 及時撤銷作廢文件，保證各場所使用有效文件 |
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| 有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件 |
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| 設(shè)計文件、制造文件（制造過程中的相關(guān)控制）等技術(shù)文件的歸檔是否真實，完整、并符合國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范 |
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| 11 | 采購制度 | 制定了采購原、輔材料、零配件的質(zhì)量控制程序或制度，內(nèi)容完整、合理 |
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| 如有外協(xié)加工等委托項目，制定相應(yīng)的質(zhì)量管理辦法，內(nèi)容合理完善 |
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| 12 | 供方選擇 | 制定供方評價準(zhǔn)則；按規(guī)定對供方進(jìn)行評價，選擇合格供方，在合格供方采購，以保證采購質(zhì)量 |
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| 保存原、輔材料、零配件的供方及外協(xié)單位名單與供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄 |
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| 對供方和外協(xié)進(jìn)行質(zhì)量控制 |
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| 13 | 采購文件 | 按照有關(guān)規(guī)定和資料制定了采購工作管理制度。有采購文件（如：采購計劃、清單、合同） |
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| 采購計劃實施是否有具有資格人員的審批簽字；采購計劃明確了驗收規(guī)定 |
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| 根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購 |
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| 14 | 采購驗證 | 對原、輔材料、零配件及外協(xié)件質(zhì)量檢驗或驗證做出規(guī)定 |
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| 按規(guī)定進(jìn)行檢驗或驗證，并保留記錄 |
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| 15 | 工藝管理 | 制定工藝管理制度及考核辦法，內(nèi)容完善可行；嚴(yán)格按制度進(jìn)行管理和考核 |
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| 職工嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè) |
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| 16 | 質(zhì)量管理 | 對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)健物性進(jìn)行質(zhì)量控制；在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)健質(zhì)量控制點 |
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| 制定了關(guān)鍵質(zhì)量控制點操作控制程序，其內(nèi)容完整；依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制 |
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| 過和質(zhì)量控制記錄應(yīng)分配權(quán)整及時 |
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| 17 | 特殊工程質(zhì)量控制 | 對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗證的特殊過程（如罐體焊接等工序）事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定 |
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| 按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作與實施過程的參數(shù)監(jiān)控 |
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| 18 | 檢驗管理 | 制定了原、輔材料、半成品和成品質(zhì)量檢驗方法與合格標(biāo)準(zhǔn) |
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| 有質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)和專（兼）職檢驗人員，獨立行使權(quán)力；制定了質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設(shè)備管理制度 |
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| 委托檢驗項目應(yīng)委托有合法地位的檢驗機(jī)構(gòu)；并簽訂了正式的委托檢驗合同 |
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| 19 | 進(jìn)貨檢驗 | 制定了進(jìn)貨檢驗制度，按規(guī)定進(jìn)行檢驗，并對其檢驗情況進(jìn)行記錄 |
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| 20 | 過程檢驗 | 制定了生產(chǎn)過程的檢驗制度和方法，包括首檢、自檢、互檢、巡檢等有關(guān)人員都要按此執(zhí)行；按規(guī)定進(jìn)行檢驗，記錄是否齊全 |
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| 對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)志 |
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| 針對檢驗不合格的產(chǎn)品，做出相應(yīng)的規(guī)定；按規(guī)定進(jìn)行返工、返修后重新進(jìn)行檢驗 |
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| 21 | 出廠檢驗 | 按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求制定了檢驗、包裝和標(biāo)志規(guī)定 |
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| 產(chǎn)品出廠檢驗和試驗符合規(guī)定要求，并出具產(chǎn)品檢驗合格證 |
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| 產(chǎn)品包裝和標(biāo)志符合規(guī)定要求 |
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| 22 | 糾正和預(yù)防措施 | 制定了糾正和預(yù)防措施的程序，并組織實施 |
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| 23 | 安全生產(chǎn)管理組織 | 應(yīng)有安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員 |
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| 生產(chǎn)車間及倉庫應(yīng)確定一名主要負(fù)責(zé)人為安全負(fù)責(zé)人 |
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| 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人中，主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員應(yīng)經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得上崗資格；其他從業(yè)人員應(yīng)有相應(yīng)的安全生產(chǎn)培訓(xùn)資格證書 |
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| 24 | 安全生產(chǎn)管理制度 | 企業(yè)應(yīng)建立健全各級各類人員的安全生產(chǎn)管理責(zé)任制 |
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| 企業(yè)應(yīng)有健全的安全生產(chǎn)管理制度 |
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| 應(yīng)制定各崗位安全操作規(guī)程 |
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| 企業(yè)應(yīng)制定事故應(yīng)急救援預(yù)案，并有事故應(yīng)急救援措施 |
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夏季消防火災(zāi)隱患自查表
安全生產(chǎn)檢查記錄表
