危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)條件安全檢查表

　　評(píng)論：　更新日期：2021年09月28日

序號(hào)	檢查項(xiàng)目	檢查內(nèi)容	檢查結(jié)果
1	質(zhì)量管理體系	建立質(zhì)理管理體系，并明確相關(guān)部門、人員的職責(zé)
		建立體系文件并加以實(shí)施和保持。體系文件齊全，運(yùn)行有效
		質(zhì)量體系文件覆蓋了企業(yè)質(zhì)量管理的全過程
		有必需的形成文件的程序、資源、記錄、并加以實(shí)施和控制
		建立了內(nèi)部質(zhì)量體系審核制度，由管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)施。制定了內(nèi)審制度，定期審查質(zhì)量體系運(yùn)行情況
		實(shí)施了內(nèi)部審核，審核后編寫審核報(bào)告，提出糾正措施。審核報(bào)告、記錄和糾正措施齊全
2	管理職責(zé)	設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員，其職責(zé)和權(quán)限明確
		領(lǐng)導(dǎo)層中指定人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，其職責(zé)和權(quán)限明確
		把各部門的職責(zé)進(jìn)一步分解落實(shí)到各類人員，并組織實(shí)施
		制定了切實(shí)可行的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，各級(jí)人員學(xué)握質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)
		企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)貫徹實(shí)施。最高管理者參與制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)
		質(zhì)量管理制度，規(guī)定齊全；各部門、崗位、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系明確
		在質(zhì)量管理制度中有相應(yīng)的考核辦法，且齊全、合理；并嚴(yán)格執(zhí)行
		有符合國家標(biāo)準(zhǔn)的儲(chǔ)存物品養(yǎng)護(hù)制度（包裝物、容器的養(yǎng)護(hù)、主要設(shè)備保養(yǎng)制度、化驗(yàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備的保養(yǎng)）
		做到崗位操作規(guī)程齊全；建立產(chǎn)品銷售臺(tái)賬，產(chǎn)品流向及使用信息反饋相關(guān)資料至少保存一年
3	生產(chǎn)設(shè)施	具備滿足生產(chǎn)需要的工作場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)施，并且維護(hù)完好，運(yùn)轉(zhuǎn)正常
4	設(shè)備工藝	具有《危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)管理辦法》中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備與工藝裝備，且與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)
		設(shè)備與工藝裝備的性能和精度滿足生產(chǎn)全格產(chǎn)品的要求
		主要設(shè)備維護(hù)完好、正常運(yùn)轉(zhuǎn)，沒有超負(fù)荷、漏水、漏油現(xiàn)象；建立了設(shè)備操作規(guī)程并張貼上墻
		建立檔案及臺(tái)賬
		各工序的工裝、模具齊全完備
		備品、備件建立臺(tái)賬
5	設(shè)備檢測(cè)	按《危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)管理辦法》中規(guī)定配置滿足生產(chǎn)需要的檢測(cè)條件和設(shè)備、儀器
		計(jì)量儀器制定了校準(zhǔn)制度和計(jì)劃，按時(shí)校準(zhǔn)，并做好記錄
		對(duì)未列入計(jì)量規(guī)定的檢測(cè)設(shè)備制定了相應(yīng)的操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)程
6	人員要求	領(lǐng)導(dǎo)具有一定的安全質(zhì)量管理知識(shí)
		設(shè)立管理者代表并具有足夠的權(quán)力實(shí)施安全質(zhì)量保證工作
		技術(shù)人員常握專業(yè)技術(shù)，并具有基本安全質(zhì)量管理知識(shí)；數(shù)量能滿足生產(chǎn)需要
		中同工能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙、配方和工藝文件等）并能熟練地操作設(shè)備
		建立人員培訓(xùn)制度，每年制定培訓(xùn)計(jì)劃，針對(duì)不同層次人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)
		培訓(xùn)后做好小結(jié)、保存好資料和考核記錄
		上崗人員經(jīng)過培訓(xùn)考核，合格后上崗
		特種作業(yè)人員取得相應(yīng)資質(zhì)，資質(zhì)證書齊全
7	技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)	有產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)
7	技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)	制定有產(chǎn)品主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否嚴(yán)于國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。是否在標(biāo)準(zhǔn)化部門備案
8	設(shè)計(jì)文件	設(shè)計(jì)文件的繪制、標(biāo)注、技術(shù)指標(biāo)、編號(hào)、圖面質(zhì)量等符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求（尺寸、公差、技術(shù)要求等明確、合理、符合規(guī)定要求）；設(shè)計(jì)文件的簽署、更改手續(xù)完備
		設(shè)計(jì)文件完整、齊全、按目錄裝訂成冊(cè)
		設(shè)計(jì)文件的統(tǒng)一性。（1）圖樣和技術(shù)文件統(tǒng)一，底圖、藍(lán)圖、實(shí)物一致；（2）技術(shù)、質(zhì)檢、車間等部門使用的同編號(hào)技術(shù)文件一致
9	工藝文件	有各種工藝文件的明細(xì)表，并與實(shí)際工藝文件相符
9	工藝文件	工藝文件正確、完整、統(tǒng)一。（1）工藝圖紙、工藝卡片或工藝守則應(yīng)能正確指導(dǎo)生產(chǎn)，并保證按產(chǎn)品圖紙的要求；（2）應(yīng)有主要的工裝、模具圖紙和主要材料消耗；（3）各部門使用的工藝文件一致，簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備
10	文件管理	制定文件控制程序（規(guī)定文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、回收、歸檔的方法和手續(xù)）；有質(zhì)量文件的發(fā)放、更改記錄、并有效實(shí)施
		及時(shí)撤銷作廢文件，保證各場(chǎng)所使用有效文件
		有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件
		設(shè)計(jì)文件、制造文件（制造過程中的相關(guān)控制）等技術(shù)文件的歸檔是否真實(shí)，完整、并符合國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范
11	采購制度	制定了采購原、輔材料、零配件的質(zhì)量控制程序或制度，內(nèi)容完整、合理
11	采購制度	如有外協(xié)加工等委托項(xiàng)目，制定相應(yīng)的質(zhì)量管理辦法，內(nèi)容合理完善
12	供方選擇	制定供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；按規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格供方，在合格供方采購，以保證采購質(zhì)量
		保存原、輔材料、零配件的供方及外協(xié)單位名單與供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄
		對(duì)供方和外協(xié)進(jìn)行質(zhì)量控制
13	采購文件	按照有關(guān)規(guī)定和資料制定了采購工作管理制度。有采購文件（如：采購計(jì)劃、清單、合同）
		采購計(jì)劃實(shí)施是否有具有資格人員的審批簽字；采購計(jì)劃明確了驗(yàn)收規(guī)定
		根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購
14	采購驗(yàn)證	對(duì)原、輔材料、零配件及外協(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證做出規(guī)定
14	采購驗(yàn)證	按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并保留記錄
15	工藝管理	制定工藝管理制度及考核辦法，內(nèi)容完善可行；嚴(yán)格按制度進(jìn)行管理和考核
15	工藝管理	職工嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)
16	質(zhì)量管理	對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)健物性進(jìn)行質(zhì)量控制；在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)健質(zhì)量控制點(diǎn)
		制定了關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序，其內(nèi)容完整；依據(jù)程序?qū)嵤┵\|(zhì)量控制
		過和質(zhì)量控制記錄應(yīng)分配權(quán)整及時(shí)
17	特殊工程質(zhì)量控制	對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過程（如罐體焊接等工序）事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定
17	特殊工程質(zhì)量控制	按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作與實(shí)施過程的參數(shù)監(jiān)控
18	檢驗(yàn)管理	制定了原、輔材料、半成品和成品質(zhì)量檢驗(yàn)方法與合格標(biāo)準(zhǔn)
		有質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和專（兼）職檢驗(yàn)人員，獨(dú)立行使權(quán)力；制定了質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度
		委托檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；并簽訂了正式的委托檢驗(yàn)合同
19	進(jìn)貨檢驗(yàn)	制定了進(jìn)貨檢驗(yàn)制度，按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)其檢驗(yàn)情況進(jìn)行記錄
20	過程檢驗(yàn)	制定了生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)制度和方法，包括首檢、自檢、互檢、巡檢等有關(guān)人員都要按此執(zhí)行；按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，記錄是否齊全
		對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)志
		針對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，做出相應(yīng)的規(guī)定；按規(guī)定進(jìn)行返工、返修后重新進(jìn)行檢驗(yàn)
21	出廠檢驗(yàn)	按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求制定了檢驗(yàn)、包裝和標(biāo)志規(guī)定
		產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)符合規(guī)定要求，并出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證
		產(chǎn)品包裝和標(biāo)志符合規(guī)定要求
22	糾正和預(yù)防措施	制定了糾正和預(yù)防措施的程序，并組織實(shí)施
23	安全生產(chǎn)管理組織	應(yīng)有安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員
		生產(chǎn)車間及倉庫應(yīng)確定一名主要負(fù)責(zé)人為安全負(fù)責(zé)人
		企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人中，主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員應(yīng)經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得上崗資格；其他從業(yè)人員應(yīng)有相應(yīng)的安全生產(chǎn)培訓(xùn)資格證書
24	安全生產(chǎn)管理制度	企業(yè)應(yīng)建立健全各級(jí)各類人員的安全生產(chǎn)管理責(zé)任制
		企業(yè)應(yīng)有健全的安全生產(chǎn)管理制度
		應(yīng)制定各崗位安全操作規(guī)程
		企業(yè)應(yīng)制定事故應(yīng)急救援預(yù)案，并有事故應(yīng)急救援措施