| 序號 | 檢查項目 | 檢查內容 | 檢查結果 |
| 1 | 資質檢查 | 查是否有證書，礦山、建筑施工單位和危險化學品、煙花爆竹、民用爆破器材生產單位是否依法取得安全生產許可證 |
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| 2 | 組織機構 | 查組織機構成立的文件，企業(yè)是否具備安全組織機構 |
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| 查組織機構成立的文件，礦山、建筑施工單位和危險物品的生產、經(jīng)營、儲存單位，是否設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員 |
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| 查組織機構成立的文件，其他生產經(jīng)營單位，從業(yè)人員超過300人的，是否設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員 |
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| 查組織機構成立文件，其他生產經(jīng)營單位，從業(yè)人員在300人以下的，是否配備專職或者兼職的安全生產管理人員，或委托具有國家規(guī)定的相關專業(yè)技術資格的工程技術人員提供安全生產管理服務 |
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| 3 | 作業(yè)人員 | 詢問相關人員，生產經(jīng)營單位主要負責人和安全生產管理人員是否具備與生產經(jīng)營活動相適應的安全生產知識和管理能力 |
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| 查相關證書，危險物品的生產、經(jīng)營、儲存單位及礦山、建筑施工單位的主要鈾人和安全生產管理人員，是否依法經(jīng)過安全生產知識和管理能力考核合格，并具有相關證書 |
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| 查培訓記錄，從業(yè)人員是否經(jīng)安全生產教育和培訓合格并具有培訓記錄 |
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| 查資格證書，特種作業(yè)人員是否按照國家有關規(guī)定，接受專門的安全作業(yè)培訓，取得特種作業(yè)操作資格證書 |
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| 4 | 安全投入 | 查有關賬目，核實安全投入是否用于改善安全生產的條件、治理事故隱患及其他保障安全生產的事項。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?核實安全投入是否包括以下費用：
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（1）事故隱患治理費用
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（2）安全技術措施資金
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（3）安全設備設施的更新、維護費用
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（4）安全生產宣傳、教育和培訓費用
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（5）勞動防護用品購置的費用
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（6）勞動條件改善的費用
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（7）為員工全額繳納工傷保險費 |
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| 5 | “三同時”審批 | 查驗收資料，技術改造項目和新、改擴建項目是否經(jīng)過技安、職業(yè)衛(wèi)生、消防、工會及上級主管部門的審批、驗收 |
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| 查評審資料，設備更新項目是否經(jīng)技安和職業(yè)衛(wèi)生部門評審 |
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| 查評審資料，新技術、新材料、新工藝、新設備是否經(jīng)安全管理和職業(yè)衛(wèi)生部門評審 |
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| 6 | 安全例會 | 查會議記錄，是否定期召開安全會議，聽取有關部門的工作匯報，研究本單位安全生產問題，制定具體措施并有會議記錄 |
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| 查會議記錄，特殊情況是否及時召開安全專題會議并有會議記錄 |
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| 查會議記錄，每次安全例會各單位安全員是否親自參中并有簽到表，有事提前請假，或委托他人參加 |
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| 查相關記錄，無故不參加者，是否根據(jù)的關規(guī)定進行處罰 |
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| 查會議記錄，是否布置下一周期的安全工作內容 |
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| 查會議記錄，會議記錄是否齊全 |
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| 7 | 安全技術
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?措施計劃 | 查計劃文本，是否制定年度安全技術措施計劃 |
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| 查計劃文本，年度安全技術措施計劃是否確定項目內容 |
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| 查計劃文本，是不確定各個項目的資金來源 |
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| 查計劃文本，是否確定設計、施工負責單位及負責人 |
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| 查計劃文本，是否規(guī)定項目完成和投用日期 |
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| 查相關記錄，安全管理部門每月是否對安措計劃執(zhí)行情況進行檢查，并向主管領導匯報執(zhí)行情況 |
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| 8 | 安全檢查 | 安全檢查制度是否符合要求，制度中是否明確安全檢查的范圍和內容、時間間隔、安全檢查的責任人和責任制 |
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| 安全管理機構是否組織定期或者不定期檢查，相關人員是否參加，是否有相關記錄 |
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| 檢查結果是否及時處理，是否有隱患整改記錄 |
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| 是否將安全檢查的相關記錄材料進行了歸檔 |
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| 9 | 事故隱患 | 查相關記錄，是否制定了事故隱患治理方案和針對性的措施 |
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| 查相關記錄，是否落實解決隱患的人員 |
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| 查相關記錄，是否落實解決隱患的資金 |
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| 查相關記錄，是否落實隱患的整改時間 |
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| 查相關記錄，是否對整改后的情況進行復查 |
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| 查相關記錄，是否對一時難以解決的事故隱患，設立專人監(jiān)控并有安全防范措施 |
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| 10 | 防護用品 | 查相關記錄、查現(xiàn)場，是否按規(guī)范標準配備了防護用品 |
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| 查相關記錄、查現(xiàn)場，勞動防護設備、用品是否符合安全要求 |
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| 查相關記錄、查現(xiàn)場，是否有勞動防護設備、用品發(fā)放臺賬 |
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| 查相關記錄、查現(xiàn)場，勞動防護設備、用品是否正確使用和穿戴 |
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| 查相關記錄、查現(xiàn)場，勞動防護設備、用品的檢查和維護情況 |
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| 11 | 職業(yè)衛(wèi)生 | 查相關文本，是否設置職業(yè)衛(wèi)生管理機構組織 |
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| 查相關文本，是否有專職或兼職的職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人員 |
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| 查相關文本，是否有職業(yè)衛(wèi)生工作檔案 |
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| 查相關文本，是否的職業(yè)病患者的管理制度及相關文件 |
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| 查記錄，是否對作業(yè)場所的職業(yè)病危害因素進行檢測和評價 |
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| 查現(xiàn)場，是否在職業(yè)病危害作業(yè)崗位設置警示標識 |
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| 查相關文本，是否制定職業(yè)病防治計劃和實施方案 |
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| 查現(xiàn)場，是否配備職業(yè)病防護設施，并維護設備正常運行 |
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| 查檔案，是否有從業(yè)人員上崗前、定期及脫離有毒有害崗位時的體檢檔案 |
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| 12 | 操作規(guī)程 | 查相關文本，生產經(jīng)營單位是否制定了安全生產操作規(guī)程 |
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| 詢問相關人員，生產經(jīng)營單位是否對從業(yè)人員進行安全生產教育和培訓，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產知識，熟悉安全生產操作規(guī)程，掌握本崗位的安全生產操作技能 |
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| 查現(xiàn)場，從業(yè)人員在現(xiàn)場是否按照操作規(guī)程操作 |
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夏季消防火災隱患自查表
