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項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查結(jié)果 | 發(fā)現(xiàn)的問題 | 整改意見 |
一、產(chǎn)品合法性 | 1.是否獲得生產(chǎn)許可證或中國強制性產(chǎn)品認證(CCC) | 是c否c | ||
2.是否獲得型式檢驗報告 | 是c 否c | |||
3.證書或報告是否在有效期內(nèi) | 是c 否c | |||
4.證書或報告是否涵蓋生產(chǎn)所有需要的類型 | 是c 否c | |||
5.企業(yè)實際生產(chǎn)地址是否與生產(chǎn)許可證或CCC證書載明的地址一致 | 是c 否c | |||
二、產(chǎn)品標志 | 6.出廠產(chǎn)品、包裝上或隨機文件中是否有相應的QS或CCC標志 | 是c 否c | ||
7.出廠產(chǎn)品上是否有銘牌或標志(證書編號),銘牌或標志(證書編號)信息是否與獲得的生產(chǎn)許可證或CCC證書信息一致 | 是c 否c | |||
三、生產(chǎn)條件 | 8.企業(yè)是否有適應生產(chǎn)的生產(chǎn)場所和存儲成品的區(qū)域 | 是c否c | ||
9.企業(yè)是否配備了必須的生產(chǎn)設備和檢驗試驗儀器設備,檢驗儀器設備是否維護完好,運行正常,并在檢定或校準有效期內(nèi)使用 | 是c否c | |||
10.企業(yè)是否配備了相應的生產(chǎn)、檢驗等人力資源,是否規(guī)定了與產(chǎn)品質(zhì)量有關的部門、人員的質(zhì)量管理職責 | 是c否c | |||
四、原輔材料質(zhì)量控制 | 11.企業(yè)是否對采購原輔材料的質(zhì)量檢驗或驗證作出了規(guī)定,并進行檢驗或驗證 | 是c否c | ||
12.企業(yè)是否保存供貨單位名單和供貨、協(xié)作記錄以及進貨檢驗記錄,記錄是否完整真實 | 是c否c | |||
五、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制 | 13.企業(yè)是否對生產(chǎn)中的重要工序或關鍵工序明確設置質(zhì)量控制點 | 是c 否c | ||
14.企業(yè)是否制定質(zhì)量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導書,內(nèi)容是否科學合理,并依據(jù)操作控制程序或作業(yè)指導書實施質(zhì)量控制 | 是c 否c | |||
15.企業(yè)是否按規(guī)定進行操作和過程參數(shù)監(jiān)控,并保存相關記錄,記錄是否真實完整 | 是c 否c | |||
六、產(chǎn)品檢驗及流向登記 | 16.產(chǎn)品是否進行出廠檢驗,并出具合格證,檢驗記錄是否真實有效 | 是c 否c | ||
17.企業(yè)是否保存流向登記和銷售記錄,該登記和記錄是否真實完整 | 是c 否c | |||
七、產(chǎn)品售后質(zhì)量跟蹤 | 18.企業(yè)是否對用戶提出的意見或質(zhì)量問題進行記錄和反饋 | 是c 否c |
備注:電器產(chǎn)品銷售企業(yè)商品質(zhì)量自查檢查,應參照本要點的第二條、第七條的內(nèi)容執(zhí)行。
檢查人員(簽字):????????? ??????????????????????被檢查單位人員(簽字):