單位名稱(chēng):? ?????????????????????????????????????????????????????????????????檢查時(shí)間:
項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查結(jié)果 | 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 | 整改意見(jiàn) |
一、產(chǎn)品合法性 | 1.是否獲得生產(chǎn)許可證或中國(guó)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證(CCC) | 是c否c | ||
2.是否獲得型式檢驗(yàn)報(bào)告 | 是c 否c | |||
3.證書(shū)或報(bào)告是否在有效期內(nèi) | 是c 否c | |||
4.證書(shū)或報(bào)告是否涵蓋生產(chǎn)所有需要的類(lèi)型 | 是c 否c | |||
5.企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)地址是否與生產(chǎn)許可證或CCC證書(shū)載明的地址一致 | 是c 否c | |||
二、產(chǎn)品標(biāo)志 | 6.出廠(chǎng)產(chǎn)品、包裝上或隨機(jī)文件中是否有相應(yīng)的QS或CCC標(biāo)志 | 是c 否c | ||
7.出廠(chǎng)產(chǎn)品上是否有銘牌或標(biāo)志(證書(shū)編號(hào)),銘牌或標(biāo)志(證書(shū)編號(hào))信息是否與獲得的生產(chǎn)許可證或CCC證書(shū)信息一致 | 是c 否c | |||
三、生產(chǎn)條件 | 8.企業(yè)是否有適應(yīng)生產(chǎn)的生產(chǎn)場(chǎng)所和存儲(chǔ)成品的區(qū)域 | 是c否c | ||
9.企業(yè)是否配備了必須的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備,檢驗(yàn)儀器設(shè)備是否維護(hù)完好,運(yùn)行正常,并在檢定或校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用 | 是c否c | |||
10.企業(yè)是否配備了相應(yīng)的生產(chǎn)、檢驗(yàn)等人力資源,是否規(guī)定了與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門(mén)、人員的質(zhì)量管理職責(zé) | 是c否c | |||
四、原輔材料質(zhì)量控制 | 11.企業(yè)是否對(duì)采購(gòu)原輔材料的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出了規(guī)定,并進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證 | 是c否c | ||
12.企業(yè)是否保存供貨單位名單和供貨、協(xié)作記錄以及進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄,記錄是否完整真實(shí) | 是c否c | |||
五、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制 | 13.企業(yè)是否對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或關(guān)鍵工序明確設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn) | 是c 否c | ||
14.企業(yè)是否制定質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū),內(nèi)容是否科學(xué)合理,并依據(jù)操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)實(shí)施質(zhì)量控制 | 是c 否c | |||
15.企業(yè)是否按規(guī)定進(jìn)行操作和過(guò)程參數(shù)監(jiān)控,并保存相關(guān)記錄,記錄是否真實(shí)完整 | 是c 否c | |||
六、產(chǎn)品檢驗(yàn)及流向登記 | 16.產(chǎn)品是否進(jìn)行出廠(chǎng)檢驗(yàn),并出具合格證,檢驗(yàn)記錄是否真實(shí)有效 | 是c 否c | ||
17.企業(yè)是否保存流向登記和銷(xiāo)售記錄,該登記和記錄是否真實(shí)完整 | 是c 否c | |||
七、產(chǎn)品售后質(zhì)量跟蹤 | 18.企業(yè)是否對(duì)用戶(hù)提出的意見(jiàn)或質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行記錄和反饋 | 是c 否c |
備注:電器產(chǎn)品銷(xiāo)售企業(yè)商品質(zhì)量自查檢查,應(yīng)參照本要點(diǎn)的第二條、第七條的內(nèi)容執(zhí)行。
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