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環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表

  
評論: 更新日期:2021年06月17日

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表

受審核部門

編制/日期

批準(zhǔn)/日期

審核準(zhǔn)則:GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)

審核日期

審核員

標(biāo)準(zhǔn)要素

檢查內(nèi)容

檢查方法

檢查結(jié)果

記錄

???

文件查閱

現(xiàn)場檢查

4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針

制定

是否制定了文件化的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針?

是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)?

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內(nèi)容

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是否與組織的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和規(guī)模相適應(yīng)?

是否包含對持續(xù)改進(jìn)、對遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾?是否闡明了OHS的總目標(biāo)

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傳達(dá)與管理

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如何向全體員工傳達(dá)的?

采取了哪種方式?

詢問員工,看員工是否了解環(huán)境、職業(yè)健康安全方針?

為公眾獲取提供了何種方便?

公眾如何獲取環(huán)境、職業(yè)健康安全方針?

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是否得到實(shí)施

檢查績效測量結(jié)果,確認(rèn)方針是否得到實(shí)施?

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評審與修訂

是否有定期評審方針的規(guī)定?

最高管理者是否定期評審環(huán)境、職業(yè)健康安全方針?

如何對方針進(jìn)行修訂?

評審修訂的依據(jù)是什么?

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4.3.1危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃

是否建立了程序

?

有無程序?

程序中是否包含危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辯識、評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的要求?

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環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表

受審核部門

編制/日期

批準(zhǔn)/日期

審核準(zhǔn)則:GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)

審核日期

審核員

標(biāo)準(zhǔn)要素

檢查內(nèi)容

檢查方法

檢查結(jié)果

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提問

文件查閱

現(xiàn)場檢查

4.3.1危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃

?

是否對組織的活動(dòng)及活動(dòng)場所的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辯識

是否按程序要求進(jìn)行辨識?

是否規(guī)定了辯識的范圍和對象?

是否有清單?

受審部門的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素及其風(fēng)險(xiǎn)有哪些?

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用什么方法和怎樣進(jìn)行辯識

是否規(guī)定了辯識的方法?

方法是否適宜?

辯識危險(xiǎn)源、環(huán)境因素及其風(fēng)險(xiǎn),收集了哪些原始資料?

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辯識危險(xiǎn)源、環(huán)境因素及其應(yīng)把握的要點(diǎn)

是否考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、各種類型?

是否考慮可對其施加影響的相關(guān)方帶來的OHS風(fēng)險(xiǎn)?

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如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

有無規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟?

有無重大危險(xiǎn)源、環(huán)境因素清單?

評價(jià)結(jié)果是否合理?

對新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和事前評價(jià)?

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如何對風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃

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是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果制定了風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃?

控制措施有哪些?

對潛在風(fēng)險(xiǎn)是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施

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危險(xiǎn)源、環(huán)境因素及其風(fēng)險(xiǎn)的信息能否及時(shí)更新

有無更新信息的規(guī)定?

是否按規(guī)定實(shí)施更新?

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環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表

受審核部門

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批準(zhǔn)/日期

審核準(zhǔn)則:GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)

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檢查內(nèi)容

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檢查結(jié)果

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現(xiàn)場檢查

4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針

在制定方針、目標(biāo)時(shí),是否考慮了重大危險(xiǎn)源、環(huán)境因素及其風(fēng)險(xiǎn)

哪些重大風(fēng)險(xiǎn)列入目標(biāo)?

其他風(fēng)險(xiǎn)如何控制?

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4.3.2法規(guī)和其他要求

是否建立并保持程序?


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適用于本公司的法規(guī)和其他要求有哪些?

受審部門適用的法規(guī)有哪些?

是否建立清單?有無遺漏?

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法規(guī)信息是否及時(shí)變更

由誰負(fù)責(zé)?做得如何?

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如何向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)法規(guī)信息

如何進(jìn)行內(nèi)、外部溝通?誰負(fù)責(zé)?

和需要了解法律法規(guī)的員工面談,看其是否充分了解?

員工是否意識到不遵守法規(guī)的后果?

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本組織的受法情況及受法證明文件

過去、現(xiàn)在有無違法?

各項(xiàng)職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)是否清楚?有無違背情況?

有無受法證明文件。如新建、擴(kuò)建項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的環(huán)境、職業(yè)健康安全評價(jià)報(bào)告、三同時(shí)驗(yàn)收報(bào)告,噪聲監(jiān)測數(shù)據(jù)等?

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環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表

受審核部門

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審核準(zhǔn)則:GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)

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檢查內(nèi)容

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現(xiàn)場檢查

4.3.3目標(biāo)

組織是否設(shè)定了環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)

目標(biāo)是否形成文件?

是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?

是否分解到有關(guān)的職能和層次?

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設(shè)定目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的一些方面

目標(biāo)的內(nèi)容是否符合方針的要求?是否考慮法規(guī)和其他要求?是否考慮重大危險(xiǎn)源、環(huán)境因素及其風(fēng)險(xiǎn)?是否考慮了員工和相關(guān)方的觀點(diǎn)?

目標(biāo)是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的承諾?

實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方案是否可行,是否考慮了技術(shù)上的問題、財(cái)政及運(yùn)作上的要求?

目標(biāo)是否盡可能的具有可測量性,有無測量目標(biāo)的方法?

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目標(biāo)是否得到落實(shí)

受審部門是否有相應(yīng)的目標(biāo)?

目標(biāo)是否具體并盡可能量化?

是否設(shè)置了必要的可測量參數(shù)?是否制定了實(shí)施目標(biāo)的方案?企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?是否明確了執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人?是否已向有關(guān)人員傳達(dá)?有關(guān)人員是否清楚?

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有無目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證據(jù)

檢查績效測量結(jié)果,確認(rèn)目標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)?

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目標(biāo)是否定期評審與修訂

是否定期評審與修訂?依據(jù)什么評審修訂?

目標(biāo)的評審修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)?

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現(xiàn)場檢查

4.3.4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案

是否制定

方案是如何制定、批準(zhǔn)的?

受審部門有否相應(yīng)的方案?

是否所有的目標(biāo)都有相應(yīng)的方案?

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內(nèi)容是否符合規(guī)范要求

是否明確了責(zé)任人?

是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法措施?

是否明確了時(shí)間要求?

是否規(guī)定了資源保證?

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方案如何監(jiān)督實(shí)施

由誰負(fù)責(zé)方案的實(shí)施監(jiān)督?

如何驗(yàn)證方案實(shí)施的效果?

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能否保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

是否存在方案評審的過程?

有關(guān)人員是否參與方案的制定?

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是否及時(shí)修訂

什么情況下修訂方案?

是否進(jìn)行過修訂?

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4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)

是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限

是否有清晰的OHS組織結(jié)構(gòu)圖?

相關(guān)職能部門或崗位的OHS職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件?

受審部門的OHS職責(zé)是什么?

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最高管理者的職責(zé)、權(quán)限

最高管理者是否明確其各項(xiàng)職責(zé)?

是否指定了管理者代表,是否恰當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限?

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環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表

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審核準(zhǔn)則:GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)

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檢查內(nèi)容

檢查方法

檢查結(jié)果

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現(xiàn)場檢查

4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)

管理者代表的職責(zé)權(quán)限

管理者代表是否對體系的建立、實(shí)施、保持負(fù)責(zé)?

是否向最高管理者報(bào)告環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況?


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管理者的作用

是否提供必要的人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)滋芽,提供資源的途徑是否明確?

承擔(dān)管理職責(zé)的人員,如何表明其對OHS績效持續(xù)改進(jìn)的承諾?

是否指定了員工代表,其職責(zé)和權(quán)限是否明確?

管理者如何參與和支持OHS活動(dòng)?

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有關(guān)職責(zé)、權(quán)限是如何傳達(dá)到位的?

個(gè)部門、人員的職責(zé)權(quán)限是如何傳達(dá)的?

各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)權(quán)限?

各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針之間的關(guān)系?

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4.4.2培訓(xùn)、意識和能力

是否確定了影響OHS各類人員的能力要求

對人員的能力要求是否包括對教育、培訓(xùn)和經(jīng)理的要求?

是否對人員能力勝任與否進(jìn)行了培訓(xùn)與考核?人員的安排是否滿足要求?

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環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表

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編制/日期

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審核準(zhǔn)則:GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)

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審核員

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檢查內(nèi)容

檢查方法

檢查結(jié)果

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現(xiàn)場檢查

4.4.2培訓(xùn)、意識和能力

是否建立程序?

是否制定誓師培訓(xùn)的具體計(jì)劃?

是否根據(jù)需要制定、評審和修訂培訓(xùn)計(jì)劃?

應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都經(jīng)過了培訓(xùn)?

培訓(xùn)需求如何確定,是否考慮到職責(zé)、能力、文化程度以及風(fēng)險(xiǎn)的不同情況的要求?培訓(xùn)的對象是否包括所有員工?

組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)計(jì)劃?

有沒有進(jìn)行OHS 方針、目標(biāo)、意識、程序的培訓(xùn)?

有沒有對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)的培訓(xùn)?

對從事特種工作的人員是否進(jìn)行培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定?

對內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)?對臨時(shí)工是否進(jìn)行了培訓(xùn)?受審部門員工培訓(xùn)情況如何?

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是否得以有效實(shí)施?

對有效性是否進(jìn)行評價(jià)?

培訓(xùn)的記錄。

上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得到實(shí)施?

培訓(xùn)是否有記錄?培訓(xùn)后是否考核?

以何種方式評價(jià)培訓(xùn)的有效性?實(shí)際效果如何?

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供方和承包方是否需要培訓(xùn)?效果如何?

培訓(xùn)的內(nèi)容是是什么?培訓(xùn)的效果如何?

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對從事可能產(chǎn)生重大職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)的工作人員是否進(jìn)行了培訓(xùn),效果如何?

可能產(chǎn)生重大環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的崗位有哪些?是否明確?

這類崗位的人員是否都接受了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)?

是否都能勝任所擔(dān)負(fù)的工作?

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環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表

受審核部門

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審核準(zhǔn)則:GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)

審核日期

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檢查內(nèi)容

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現(xiàn)場檢查

4.4.3協(xié)商與溝通

是否制定程序

程序中是否對協(xié)商交流的方式、內(nèi)容作出規(guī)定?程序制定過程中是否聽取了員工的意見?

程序中是否規(guī)定了與相關(guān)方的溝通和協(xié)商?

外部人員獲取方針的途徑和方法是否可行?是否方便?

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內(nèi)部協(xié)商的內(nèi)容

員工是否參與方針和程序的制定、修訂與評審?

員工是否參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化。如引入新的或改進(jìn)的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等?員工是否參與職業(yè)健康安全事務(wù),包括危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃和事故的調(diào)查處理等?員工是否了解誰是職業(yè)健康安全員工代表以及誰是管理者代表?

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協(xié)商和交流記錄

涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的外部信息有無適當(dāng)處理和記錄?

是否保存有接受和答復(fù)員工意見建議的記錄?


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異常、緊急情況下的信息如何交流。

是否同員工、周圍進(jìn)行過信息交流?

是否將環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核和評審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)所有有關(guān)人員?信息通報(bào)采取何種方式?受審部門涉及到哪些信息交流?

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同外部相關(guān)方的信息交流

是否參與政府勞動(dòng)保護(hù)機(jī)構(gòu)組織的活動(dòng)?

是否同供方和承包方交流環(huán)境、職業(yè)健康安全信息?

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環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表

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審核準(zhǔn)則:GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)

審核日期

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標(biāo)準(zhǔn)要素

檢查內(nèi)容

檢查方法

檢查結(jié)果

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文件查閱

現(xiàn)場檢查

4.4.4文件

是否有文件化的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系?相關(guān)文件是否齊全?文件是書面形式還是電子形式?

與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的文件有多少?

與受審部門相關(guān)的文件有多少?

三同時(shí)報(bào)告、組織結(jié)構(gòu)圖是否保存完好?

電子形式文件的使用是否有效?

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文件是否覆蓋核心要素并符合其要求?要素之間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述?

管理手冊的內(nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求?

要素之間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚?

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查詢相關(guān)文件的途徑

有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑?文件是否便于查閱?

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4.4.5文件和資料控制

制定的文件控制程序是否符合要求

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程序內(nèi)容是否完整,是否具有可操作性?程序中是否對文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審做出了規(guī)定?

程序文件是否為有效版本?

外來文件如標(biāo)準(zhǔn)是否包括在控制范圍之內(nèi)?

是否規(guī)定了文件的保管方法?

是否規(guī)定了適時(shí)和定期評審文件的有效性?

是否規(guī)定了對0HS的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)得到現(xiàn)行有效文件?

是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法?

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受審核部門

編制/日期

批準(zhǔn)/日期

審核準(zhǔn)則:GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)

審核日期

審核員

標(biāo)準(zhǔn)要素

檢查內(nèi)容

檢查方法

檢查結(jié)果

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提問

文件查閱

現(xiàn)場檢查

4.4.5文件和資料控制

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文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評審情況

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所有文件是否字跡清楚?

標(biāo)識是否明確?

文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)?

所有文件是否均注明制定或修訂日期?

識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么?

是否滿足要求?

使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本?

文件的查找是否方便?保管是否有效?

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外來文件的控制

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是否對外來文件的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補(bǔ)充和作廢等作出了規(guī)定?

執(zhí)行如何?

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作廢文件的管理

是否對保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識和管理,以防止誤用?

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環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表

受審核部門

編制/日期

批準(zhǔn)/日期

審核準(zhǔn)則:GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)

審核日期

審核員

標(biāo)準(zhǔn)要素

檢查內(nèi)容

檢查方法

檢查結(jié)果

記錄

提問

文件查閱

現(xiàn)場檢查

4.4.6運(yùn)行控制

對確定了的與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)是否進(jìn)行了策劃,是否有程序之類的規(guī)定?

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對缺乏程序指導(dǎo)可能偏離方針、目標(biāo)的運(yùn)行是否制定了和保持了管理程序?組織所使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別的重大環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否制定了管理規(guī)定?與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的設(shè)備是否有日常管理規(guī)定?對組織活動(dòng)、工作場所、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì),是否規(guī)定了管理規(guī)定?是否有原材料供應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序?化學(xué)品和設(shè)備入廠前是否評價(jià)?有無程序?運(yùn)行程序中是否有運(yùn)行準(zhǔn)則之類的內(nèi)容?

對關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了需監(jiān)測的內(nèi)容和控制限界值,有無支持的作業(yè)文件?運(yùn)行控制是否充分?能否達(dá)到控制重大危險(xiǎn)源、環(huán)境因素及其風(fēng)險(xiǎn)的目的?運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書是否具有可操作性?有關(guān)的程序和要求是否通報(bào)供方和承包方?采用何種方式通報(bào)?

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運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況

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員工是否了解運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)?實(shí)際運(yùn)做是否按程序執(zhí)行?是否超越控制界限?是否按要求記錄?有關(guān)的運(yùn)行記錄是否證明其遵守程序?是否向供方和承包方通報(bào)了與他們所提供的產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全信息?

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噪音控制

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車間及場界噪音排放標(biāo)準(zhǔn)是多少?主要噪聲污染源有哪些?噪聲防治設(shè)施和方法有哪些?有無社區(qū)居民投訴?

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化學(xué)品控制

保管狀況怎樣?是否按要求使用化學(xué)品?使用中是否存在滲漏情況?

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環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表

受審核部門

編制/日期

批準(zhǔn)/日期

審核準(zhǔn)則:GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)

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審核員

標(biāo)準(zhǔn)要素

檢查內(nèi)容

檢查方法

檢查結(jié)果

記錄

提問

文件查閱

現(xiàn)場檢查

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

組織中已識別的潛在事件或緊急情況有哪些?

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組織部門中可能才產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場所、活動(dòng)是否得到明確?

可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么?以往是否發(fā)生過?一旦發(fā)生會產(chǎn)生怎樣的環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)?

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是否建立程序

是否有程序?程序是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容?是否針對潛在事故或緊急情況規(guī)定了處置對策?

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依據(jù)程序作出響應(yīng),能否防止或減少環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)?

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采取的對策能否起作用?對策怎樣確定的?是否經(jīng)過論證?是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導(dǎo)?是否有明確的職責(zé)和資源保證?

有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定?

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有否對程序進(jìn)行定期演練的規(guī)定?

如何規(guī)定的?是否演練過?

演練效果如何?

是否根據(jù)演練結(jié)果對程序加以修改?

有無上述記錄?

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有否對程序進(jìn)行評審與修訂的規(guī)定?

什么情況下評審?什么情況下修訂?

是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后要對程序進(jìn)行評審并適時(shí)進(jìn)行修訂?

是否對修訂的程序進(jìn)行評審、批準(zhǔn)?

程序的更改是否有記錄?

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檢查結(jié)果

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現(xiàn)場檢查

4.5.1 績效測量和監(jiān)視

有無程序

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是否建立并保持程序?程序是否覆蓋了具有重大風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性?

通過對具有重大風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性的例行監(jiān)視和測量,能否保證相關(guān)活動(dòng)處于受控狀態(tài)?

監(jiān)視和測量的方法、依據(jù)有無具體的規(guī)定?

監(jiān)視和測量的依據(jù)是否符合法規(guī)要求?

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是否對目標(biāo)、管理方案的完成情況進(jìn)行例行檢查

能否追蹤目標(biāo)的執(zhí)行情況?

是否對方案執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤?

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是否對環(huán)境、職業(yè)健康安全日常運(yùn)作進(jìn)行檢查

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是否檢查運(yùn)行控制程序?結(jié)果如何?是否檢查應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的執(zhí)行情況?是否檢查作業(yè)文件的執(zhí)行結(jié)果?對重點(diǎn)工序、設(shè)備的日常監(jiān)測是否有記錄?

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是否對環(huán)境、職業(yè)健康安全績效進(jìn)行測定

有無測定記錄?外部項(xiàng)目監(jiān)測是否由具有資格的單位進(jìn)行?

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是否定期評價(jià)法律、法規(guī)的符合情況

程序是否規(guī)定要定期評價(jià)?是否執(zhí)行了規(guī)定?評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如何確定?評價(jià)工作何時(shí)、由誰進(jìn)行?評價(jià)結(jié)果是否有記錄?評價(jià)信息是否向有關(guān)部門及時(shí)通報(bào)?

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有無對事故、疾病、事件和其他不良環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)的統(tǒng)計(jì)監(jiān)視

程序有無規(guī)定?是否執(zhí)行規(guī)定?統(tǒng)計(jì)監(jiān)視的結(jié)果是否有記錄?是否就統(tǒng)計(jì)監(jiān)視結(jié)果適時(shí)采取糾正措施?

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檢查方法

檢查結(jié)果

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文件查閱

現(xiàn)場檢查

4.5.1 績效測量和監(jiān)視

監(jiān)測異常時(shí)如何處置

是否有明確的報(bào)告程序?向誰報(bào)告?

出現(xiàn)異常情況之后是否采取了處置措施?

處置是否生效?是否有記錄?

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有沒有建立監(jiān)視設(shè)備的控制程序,對監(jiān)視設(shè)備有沒有進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù),是否保存相關(guān)記錄

是否有檢測設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)定或程序?

選擇的檢測設(shè)備其準(zhǔn)確度和精密度是否符合要求?

是否按規(guī)定進(jìn)行使用前校準(zhǔn)和使用后的周期復(fù)校?

是否明確了設(shè)備管理的責(zé)任部門和責(zé)任人?

有否校準(zhǔn)有效期的標(biāo)志?

不適合貼標(biāo)簽時(shí),如何識別校準(zhǔn)狀態(tài)?

檢測設(shè)備儲存、保養(yǎng)、維修是否符合要求?

操作者是否按規(guī)定調(diào)整監(jiān)測設(shè)備?校準(zhǔn)記錄是否妥善保管?

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4.5.2事故、事件、不符合糾正和預(yù)防措施

是否建立了事故、事件、不符合的調(diào)查和處理程序?

是否建立了并保持了糾正和預(yù)防措施的文件化的程序?

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程序中對事故、事件、不符合處理、調(diào)查以及采取糾正和預(yù)防措施的職責(zé)和權(quán)限是否明確?由哪個(gè)部門組織調(diào)查事故、事件、不符合的原因和確定糾正預(yù)防措施并實(shí)施?

是否包含對事故、事件、不符合進(jìn)行應(yīng)急處理的內(nèi)容?

是否包含對事故、事件、不符合的原因進(jìn)行調(diào)查的內(nèi)容?

是否明確要求需針對事故、事件、不符合的原因采取防止再發(fā)生的糾正措施?

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檢查方法

檢查結(jié)果

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文件查閱

現(xiàn)場檢查

4.5.2事故、事件、不符合糾正和預(yù)防措施

?

是否實(shí)施

?

對發(fā)生的事故、事件、不符合是否采取了緊急應(yīng)變措施?

對已發(fā)生的事故、事件、不符合和潛在的不符合是否進(jìn)行了調(diào)查?結(jié)果如何?采取了怎樣的措施?

采取糾正或預(yù)防措施之前,是否對問題的重要性及采取糾正和預(yù)防措施伴隨的環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評估?措施是否與問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)?

糾正措施實(shí)施效果如何?能否防止不符合的再發(fā)生?

對潛在的不符合是否進(jìn)行原因調(diào)查,是否采取了預(yù)防措施?所有措施是否完成?是否有效?有無記錄?

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伴隨糾正、預(yù)防措施實(shí)施的文件更改和信息交流

對來自政府的監(jiān)督和居民的投訴,所采取的糾正措施是否進(jìn)行了報(bào)告和交流?

程序中有無關(guān)于糾正預(yù)防措施涉及文件更改的規(guī)定?

是否按規(guī)定對相關(guān)文件進(jìn)行修改?

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更改后的文件執(zhí)行情況及記錄

更改后的文件是否得到實(shí)施?有無記錄?

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4.5.3記錄和記錄管理

是否有程序

程序中是否對記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定?本組織與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的記錄有哪些?與受審核部門有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄有哪些?程序中是否包含對記錄的質(zhì)量要求?是否有保存期限的規(guī)定?

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檢查方法

檢查結(jié)果

記錄

提問

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現(xiàn)場檢查

4.5.3記錄和記錄管理

記錄管理實(shí)況

是否對記錄進(jìn)行了清理,并列出了清單?

對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)是否與書面程序的要求相一致?記錄是否填寫正確、字跡清楚?貯存是否便于存取和檢索?貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜,防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)?過期記錄是否按要求進(jìn)行處置?現(xiàn)行記錄是否完整?能否提供足夠信息?信息是否可靠、可見證?記錄能否做到對相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性?員工在需要時(shí)能否從相關(guān)的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息?

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4.5.4審核

是否建立程序?

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文件化程序是否包含實(shí)施審核、確保審核的獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求?程序中是否包含審核的范圍、頻次、計(jì)劃、方法?

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內(nèi)部審核方案的策劃

是否進(jìn)行了年度內(nèi)審方案策劃且明確規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法?年度內(nèi)審方案是否經(jīng)管理層批準(zhǔn)?是否發(fā)給有關(guān)部門?是否按年度內(nèi)審方案的計(jì)劃實(shí)施了審核?

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內(nèi)部審核的實(shí)施

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是否制定了內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃?計(jì)劃是否覆蓋全部要素和全部部門?是否由非從事受審活動(dòng)的人員進(jìn)行?審核員是否經(jīng)過培訓(xùn),并取得了資格證?審核是否抓住了關(guān)鍵環(huán)節(jié)(部門、設(shè)備、活動(dòng))和重大環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)?審核用檢查表是否充分、符合要求?審核報(bào)告的內(nèi)容是否全面?能否說明環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的符合性和有效性?

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檢查結(jié)果

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4.5.4審核

對發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施

對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施?采取的糾正措施是否按期完成?對糾正措施的實(shí)施效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證?有無記錄?驗(yàn)證結(jié)果是否報(bào)告了相關(guān)部門?

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4.6管理評審

是否有定期進(jìn)行管理評審的規(guī)定?

評審的時(shí)間間隔怎樣規(guī)定?是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行管理評審?是否由總經(jīng)理親自主持?

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受審部門應(yīng)為管理評審提供什么資料?

管理評審的輸入是否充分?

受審部門應(yīng)為管理評審提供什么資料?

管理評審的輸入是否包括下列內(nèi)容:

內(nèi)外審核結(jié)果;

OHS方針、目標(biāo)、管理方案實(shí)施情況;

事故事件調(diào)查處理情況;

事件、事故、不符合糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況;

相關(guān)方的投訴、建議及其要求;

績效監(jiān)視和測量情況報(bào)告;

法規(guī)和其他要求符合性報(bào)告;

來自管理者代表的關(guān)于環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系總體運(yùn)行情況的報(bào)告,來自各部門關(guān)于局部有效性的報(bào)告;

危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制情況的總結(jié)報(bào)告;

可能引起OHS管理體系變化的內(nèi)外部要素,如法律法規(guī)的變化、機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整,市場的變化等。改進(jìn)的建議。

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檢查內(nèi)容

檢查方法

檢查結(jié)果

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4.6管理評審

管理評審的實(shí)施情況

管理評審的內(nèi)容是否充分

如何參加管理評審?

是否就下列內(nèi)容進(jìn)行評審:

OHS方針是否適宜?實(shí)現(xiàn)程度如何?是否需要更新目標(biāo)和管理方案?現(xiàn)有危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過程是否適宜,風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制措施是否有效?資源是否配置得當(dāng),能否滿足實(shí)現(xiàn)OHS方針和目標(biāo)的要求?組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)?活動(dòng)及其相應(yīng)文件是否需要修正?自前次管理評審以來所進(jìn)行的內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果及其有效性。OHS績效趨勢;事故和事件的調(diào)查處理情況;糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況;相關(guān)方的投訴、建議及其要求;環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力;法規(guī)和其他要求符合性狀況如何?需要改進(jìn)和加強(qiáng)的領(lǐng)域是什么?

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管理評審的輸出是否完整并形成文件?

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有無評審記錄和形成文件的其他文件?

管理評審報(bào)告中有無環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論?

是否提出了需要加以修正的方針、目標(biāo)和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的其他要素?有無不符合,是否提出了糾正要求?

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管理評審的后續(xù)管理

后續(xù)工作進(jìn)展如何?

對管理評審中的糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果是否記錄并上報(bào)給最高管理者。

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