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| 檢查項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查標準 | 檢查辦法（僅供參考） |
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| 1.工作安排 | 1.接收上級政府部門文件。參加上級政府部門組織的會議。 | 1.有上一級主管部門或政府下發(fā)的文件。 ? ? 2.有參加會議、培訓的記錄。 | 1.查看記錄、文件、方案、通知、報表、總結。 ? ? 2.到現(xiàn)場核查。 |
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| 2.傳達落實上級會議、文件精神，認真開展自檢自查自改工作 | 1.有安排部署、有實施方案、有督查、有調(diào)度統(tǒng)計、有總結分析、有改進措施。 |
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| 2.自檢自查自改情況 | 1.安全生產(chǎn)管理責任落實情況。 ? ? ?? ? ? 至少包括6個方面的部門和人員安全生產(chǎn)責任：主要負責人。領導班子其他負責人。中層部門（各管理科室、車間、分公司等）和部門負責人。班組和班組長。具體崗位和從業(yè)人員。各類專項工作負責部門和人員。 | 1.主要負責人履職情況。 | 1.查看記錄、文件、方案、通知、報表、總結。 ? ? 2.到現(xiàn)場核查。 |
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| 2.安全生產(chǎn)責任制建立和落實情況。 |
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| 3.安全機構設置和人員配備情況。煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構專職人員不少于5人。從業(yè)人員在30人以上的非煤礦山、冶金、建筑施工單位及危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位，以及從業(yè)人員在 ? 300人以上的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位，不少于3人。從業(yè)人員低于上述標準的生產(chǎn)經(jīng)營單位，不少于2人。其他生產(chǎn)經(jīng)營單位也要配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員。 |
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| 4.安全費用投入和職業(yè)病主體責任落實。 |
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| 2.自檢自查自改情況 | 2.安全生產(chǎn)管理制度建立和執(zhí)行情況。 ? ? ? 至少包括16項。安全生產(chǎn)責任制度。安全生產(chǎn)投入保障制度。建設項目安全管理制度。安全設施、設備管理和檢修、維修制度。具有較大危險、危害因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所安全管理制度。重大危險源安全檢測、監(jiān)控管理制度。消防安全管理制度。職業(yè)衛(wèi)生管理制度。勞動防護用品發(fā)放和管理制度。安全生產(chǎn)逐級檢查及事故隱患排查、整改制度。安全生產(chǎn)獎懲和責任追究制度。安全生產(chǎn)教育培訓考核制度。特種作業(yè)人員管理制度。崗位標準化操作制度。安全生產(chǎn)會議管理制度。生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理制度。 | 1.開展安全生產(chǎn)標準化建設,實施安全生產(chǎn)管理、操作技能、設備設施和作業(yè)現(xiàn)場制度化、標準化、規(guī)范化情況。 | 1.查看記錄、文件、方案、通知、報表等臺賬資料。 ? ? 2.到現(xiàn)場核查。 |
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| 2.礦山、危險化學品、金屬冶煉、建筑施工、道路交通運輸企業(yè)主要負責人和安全管理人員安全生產(chǎn)知識與管理能力考核合格情況。 |
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| 3.從業(yè)人員安全培訓和持證上崗制度落實情況。 |
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| 4.新建、改建、擴建項目依法履行安全設施與職業(yè)病防護設施 “三同時”制度情況。 |
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| 5.職業(yè)病防治責任體系和職業(yè)危害因素摸底調(diào)查開展情況。 |
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| 2.自檢自查自改情況 | 3.安全風險管控情況。 | 1.重點檢查安全生產(chǎn)重要設施管理維護情況。 | 1.查看檢查記錄。 ? ? 2.隨機提問檢查情況。 |
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| 2.開展安全風險辨識、評估、分級和公告,對存在較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險源登記建檔、制定和落實管控措施情況。 |
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| 4.隱患排查治理情況。 | 1.重點檢查建立事故隱患排查治理制度,開展隱患自查自改自報,實行整改閉環(huán)管理情況。 | 1.查看安全投入計劃。 ? ? 2.查看臺賬或記錄。 |
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| 2.近年來各級、有關部門日常監(jiān)管執(zhí)法和安全巡查、檢查、督查、明查暗訪等發(fā)現(xiàn)的問題與隱患整改落實情況。 |
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| 3.汛期安全防范和隱患整改責任措施落實情況。 |
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| 2.自檢自查自改情況 | 5.應急管理情況。 | 1.重點檢查應急組織體系建設情況;建立專 ? (兼)職應急救援隊伍或與相關應急救援隊伍簽訂協(xié)議情況。 | 1.查看標準化體系文件是否齊全。 ? ? 2.對照體系文件，查看組織實施情況。 |
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| 2.編制應急預案和現(xiàn)場處置方案,組織應急演練,配備必要應急裝備,儲備應急物資情況。 |
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| 3.開展事故應急處置的總結評估工作情況;加強崗位應急培訓情況。 |
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| 3.教育培訓 | 1.主要負責人、分管負責人和安全生產(chǎn)管理人員具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)知識和管理能力，取得相應的培訓合格證書。 | 1.初次安全培訓時間不得少于32學時。每年再培訓時間不得少于12學時。 | 查看培訓記錄、證件、隨機提問、現(xiàn)場問卷 |
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| 2.煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全資格培訓時間不得少于48學時。每年再培訓時間不得少于16學時。 |
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| 2.新工進廠實施三級教育，并組織考核。 | 1.崗前培訓時間不得少于24學時。 | 1.查看記錄、試卷、人員簽字。 ? ? 2.隨機提問。 |
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| 2.煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓時間不得少于72學時，每年接受再培訓的時間不得少于20學時。 |
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| 3.在崗職工定期進行安全教育 | 1.有教育培訓計劃。 | 1.查看記錄、試卷、人員簽字。 ? ? 2.隨機提問。 |
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| 2.有教育培訓記錄。 |
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| 3.職工嚴格遵守本崗位的安全生產(chǎn)標準、規(guī)章制度和操作規(guī)程。 |
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| 4.特種作業(yè)實施持證上崗 | 1.證件在有效期內(nèi)。 | 檢查證件 |
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| 2.人員、證件相對應。 |
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| 4.隱患排查治理 | 1.制度完善 | 建立崗位自查、班組檢查、車間檢查、分廠檢查、綜合管理部門綜合檢查、總部領導帶隊重點檢查和群眾性的檢查等分級分類檢查和問題整改制度。 | 查看隱患排查制度 |
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| 2.工作組織情況 | 落實隱患排查制度，按時組織開展各層級檢查。 | 看記錄，對照制度，看各層級是否按時排查。 |
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| 3.隱患排查例會 | 定期召開隱患排查治理例會 | 查看記錄 |
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| 4.隱患整改 | 對一時難以整改的隱患，要制定整改計劃，做到整改責任人、措施、期限、應急預案和資金“五落實”。 | 1.查看整改計劃。 |
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| 2.現(xiàn)場核查整改情況。 |
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| 5.隱患排查整改臺賬 | 建立安全檢查及隱患整改檔案，每次檢查的內(nèi)容、結果、整改情況應記入檔案，并由檢查人員、復核人員簽字。 | 查看記錄 |
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| 6.定期向主管部門上報隱患排查治理情況，積極配合政府部門開展隱患自查自報。 | 1.每季度向主管部門上報隱患排查治理報表。 | 查看上報政府部門報表 |
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| 2.積極配合當?shù)卣块T建立隱患自查自報系統(tǒng)，并如實上報隱患。 |
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| 5.應急演練 | 1.生產(chǎn)安全事故應急預案 | 1.制定生產(chǎn)安全事故應急救援預案和操作崗位應急措施。 | 看是否與實際相符 |
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| 2.經(jīng)過相關部門評審。 |
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| 2.定期組織演練 | 1.每年至少組織一次演練。 | 1.查看計劃、記錄、照片。 |
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| 2.管理人員和操作人員熟悉緊急情況下應當采取的應急措施。 | 2.隨機提問。 |
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| 3.演練總結 | 有總結、提出問題和不足、有改進措施 | 查看演練總結 |
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| 6.其他資料 | 各行業(yè)領域企事業(yè)單位需要查看的其他資料 |
| 查看文件、資料、記錄 |
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夏季消防火災隱患自查表
安全生產(chǎn)檢查記錄表
