一、基礎(chǔ)管理類(lèi)
| 序號(hào) | 核查項(xiàng)目 | 重點(diǎn)核查內(nèi)容 | 核查形式 | 結(jié)果判定 | 檢查情況 | |
| 1 | 規(guī)章制度 | （1）應(yīng)建立了下列有限空間作業(yè)安全管理制度： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?① 有限空間作業(yè)安全責(zé)任制度; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?② 有限空間作業(yè)審批制度; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?③ 有限空間作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理制度; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?④ 有限空間作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人員、作業(yè)人員、應(yīng)急救援人員安全培訓(xùn)教育制度; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?⑤ 有限空間作業(yè)應(yīng)急管理制度。 | A. 查文件，看制度是否都有； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 制度內(nèi)容是否與59號(hào)令要求一致； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C. 是否與企業(yè)的規(guī)模、業(yè)務(wù)、管理水平相適應(yīng)，可操作性如何； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?D. 制度是否落實(shí)。 | 是￡ | 否□ | |
| （2）應(yīng)制定相應(yīng)的: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?① 有限空間作業(yè)安全操作規(guī)程； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?② 或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 | A. 查文件，看規(guī)程或指導(dǎo)書(shū)是否制定； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 規(guī)程或指導(dǎo)書(shū)的可操作性如何。 | 是□ | 否□ | |||
| 2 | 教育培訓(xùn) | （3）應(yīng)開(kāi)展有限空間作業(yè)專(zhuān)項(xiàng)安全培訓(xùn)，有完整的培訓(xùn)資料,參加培訓(xùn)的人員簽字確認(rèn)。 | A. 查培訓(xùn)資料，看培訓(xùn)教材、培訓(xùn)計(jì)劃或通知、考試試卷； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B.查培訓(xùn)記錄，參加培訓(xùn)人員的簽字記錄。 | 是□ | 否□ | |
| （4）專(zhuān)項(xiàng)安全培訓(xùn)內(nèi)容是否包括： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?① 有限空間作業(yè)的危險(xiǎn)有害因素和安全防范措施; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?② 有限空間作業(yè)安全操作規(guī)程; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?③ 檢測(cè)儀器、勞動(dòng)防護(hù)用品的正確使用; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?④ 緊急情況下的應(yīng)急處置措施。 | 查資料，看專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)內(nèi)容是否有左側(cè)4項(xiàng)內(nèi)容。 | 是□ | 否□ | |||
| （5）培訓(xùn)對(duì)象應(yīng)包括有關(guān)負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員、應(yīng)急救援人員等，并確保有簽字記錄或其他證明。 | 查培訓(xùn)記錄，看專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)人員記錄是否包括左側(cè)人員。 | 是□ | 否□ | |||
| 3 | 辨識(shí)與 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?臺(tái)賬 | （6）應(yīng)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所有涉及的有限空間進(jìn)行充分辨識(shí)，并建立本企業(yè)有限空間管理基礎(chǔ)臺(tái)賬。 | A. 查文件，檢查是否建立有限空間管理臺(tái)賬； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 查現(xiàn)場(chǎng)，有限空間辨識(shí)是否全面。 | 是□ | 否□ | |
| （7）臺(tái)賬（清單）內(nèi)容應(yīng)涵蓋有限空間名稱(chēng)、數(shù)量、位置、危險(xiǎn)因素、安全防護(hù)措施、責(zé)任人、作業(yè)種類(lèi)、作業(yè)頻率、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等基礎(chǔ)信息。 | A. 查文件，檢查臺(tái)賬，臺(tái)賬是否包括左側(cè)內(nèi)容； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 內(nèi)容填寫(xiě)是否正確。 | 是□ | 否□ | |||
| （8）有限空間應(yīng)逐一進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 | A. 查文件，查臺(tái)賬中否有相應(yīng)評(píng)估結(jié)果（包括事故類(lèi)型、事故后果）或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 查文件，評(píng)估結(jié)果是否與企業(yè)實(shí)際相符。 | 是□ | 否□ | |||
二、八字要素及信息化
| 序號(hào) | 核查項(xiàng)目 | 重點(diǎn)核查內(nèi)容 | 核查形式 | 結(jié)果判定 | 檢查情況 | |
| 1 | 安全鎖 | （1）進(jìn)出污水處理設(shè)施入口處需安裝安全鎖。包括實(shí)體鎖、人臉識(shí)別和車(chē)閘等智能門(mén)禁系統(tǒng)。 | A. 查現(xiàn)場(chǎng)，檢查污水處理設(shè)施入口處是否安裝安全鎖； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 選用實(shí)體鎖、智能門(mén)禁系統(tǒng)和車(chē)閘是否確保無(wú)死角，未授權(quán)人員是否無(wú)法通過(guò)彎腰、側(cè)身等方式繞開(kāi)安全鎖進(jìn)入污水處理設(shè)施區(qū)域； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C. 人員通行的智能門(mén)禁系統(tǒng)是否選用門(mén)閘或旋轉(zhuǎn)閘。 | 是□ | 否□ | |
| 2 | 防墜網(wǎng) | （2）污水池頂部應(yīng)安裝防墜網(wǎng)，防墜網(wǎng)規(guī)格及安裝方式應(yīng)符合《安全網(wǎng)》（GB 5725-2009）的規(guī)定。 | A. 查資料，檢查材質(zhì)是否為：錦綸、維綸、滌綸； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 查資料，網(wǎng)繩拉力是否大于3000N； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C. 菱形或者方形，每個(gè)網(wǎng)目邊長(zhǎng)不大于8cm； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?D. 查現(xiàn)場(chǎng)，安裝位置是否在開(kāi)口的污水池池體邊緣正上方，且可靠固定； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?E. 是否定期修護(hù)、檢查及更換。 | 是□ | 否□ | |
| 3 | 防護(hù)欄 | （3）防護(hù)欄顏色統(tǒng)一刷紅白相間，防護(hù)欄高度、踢腳板等應(yīng)符合《固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求 第3部分：工業(yè)防護(hù)欄桿及鋼平臺(tái)》（GB 4053.3-2009） | A. 查現(xiàn)場(chǎng)，欄桿高度是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 查資料，踢腳板是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C. 防護(hù)欄顏色是否統(tǒng)一刷紅白相間。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 是□ | 否□ | |
| 4 | 可視化 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?看板 | （4）有限空間作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置昆山市危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)可視化看板。 | C. 查可視化看板，是否根據(jù)《昆山市工貿(mào)行業(yè)危險(xiǎn)作業(yè)全流程安全管理指引手冊(cè)》的規(guī)范制作，是否可移動(dòng)式。 | 是□ | 否□ | |
| 5 | 警示標(biāo)志 | （5）有限空間應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和有限空間安全告知牌。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?有限空間安全告知牌內(nèi)容應(yīng)完整、正確，應(yīng)包括：有限空間的名稱(chēng)、數(shù)量、責(zé)任單位、安全警示標(biāo)志、作業(yè)場(chǎng)所允許濃度要求、作業(yè)注意事項(xiàng)、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施、應(yīng)急電話及聯(lián)系人。 | A. 查現(xiàn)場(chǎng)，看現(xiàn)場(chǎng)是否按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)志和告知牌； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 查現(xiàn)場(chǎng)，檢查有限空間告知牌是否包括左側(cè)內(nèi)容； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C. 告知牌中所列危險(xiǎn)物質(zhì)、作業(yè)注意事項(xiàng)、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施是否與危險(xiǎn)因素相匹配； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?D. 查現(xiàn)場(chǎng)，警示牌有害因素是否符合實(shí)際情況； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?E．未對(duì)有限空間作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行辨識(shí)，并設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志，即認(rèn)定為重大隱患。 | 是□ | 否□ | |
| 6 | 應(yīng)急柜 | （6）污水處理設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置應(yīng)急柜。應(yīng)急物資應(yīng)規(guī)范放置，嚴(yán)格管理，使其始終保持能可靠使用的完好狀態(tài)。應(yīng)急裝備包括：空氣呼吸器、三腳架、安全帶、四合一檢測(cè)儀等。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 應(yīng)配備通風(fēng)、檢測(cè)設(shè)備、空氣呼吸器、防毒面罩、安全繩索、通訊器材等作業(yè)裝備和應(yīng)急器材，且可正常使用。 | A. 查現(xiàn)場(chǎng)。檢查是否在污水處理設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置應(yīng)急柜； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 查現(xiàn)場(chǎng)。檢查是否有應(yīng)急裝備清單，是否有左側(cè)所列作業(yè)裝備與應(yīng)急器材，是否完好； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C. 是否保存完好，隔絕式空氣呼吸器等是否確保2套以上； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?D. 相關(guān)人員是否能夠熟練使用應(yīng)急器材。 | 是□ | 否□ | |
| 7 | 作業(yè)審批 | （7-1）有限空間作業(yè)前應(yīng)先編制有限空間作業(yè)方案，再辦理《有限空間作業(yè)審批表》，作業(yè)中涉及到其他特殊作業(yè)時(shí)應(yīng)按照其他特殊作業(yè)要求辦理相關(guān)作業(yè)審批。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作業(yè)方案應(yīng)包括：危害因素分析、作業(yè)人員、作業(yè)步驟、安全防護(hù)措施、應(yīng)急措施與裝備等。 | A. 查資料，審批資料是否包括作業(yè)方案； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 查資料，作業(yè)方案是否包含左側(cè)內(nèi)容，是否經(jīng)過(guò)審核； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C. 查資料，涉及到其他特殊作業(yè)時(shí)是否按照其他特殊作業(yè)要求辦理相關(guān)作業(yè)審批。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 是□ | 否□ | |
| （7-2）進(jìn)入有限空間作業(yè)前，嚴(yán)格履行安全作業(yè)審批手續(xù)。 | A. 查記錄，檢查有限空間作業(yè)是否有審批表，內(nèi)容填寫(xiě)是否完整； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 查審批單上是否按規(guī)定由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C. 是否一處有限空間、同一作業(yè)內(nèi)容辦理一張審批表； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?D. 未落實(shí)作業(yè)審批制度，擅自進(jìn)入有限空間作業(yè)，即認(rèn)定為重大隱患。 | 是□ | 否□ | |||
| （7-3）有限空間作業(yè)審批表內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)容：作業(yè)名稱(chēng)、地點(diǎn)、作業(yè)時(shí)間、主要作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)人員、危險(xiǎn)因素分析、安全告知、安全措施及條件確認(rèn)、氣體檢測(cè)記錄、簽字記錄。 | A. 查有限空間作業(yè)審批單，內(nèi)容是否包括左側(cè)所列項(xiàng)目； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 作業(yè)時(shí)限是否超過(guò)24h，特殊情況超過(guò)時(shí)限的是否辦理作業(yè)延期手續(xù)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C. 是否有氣體檢測(cè)記錄； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?D. 是否對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全告知并簽字確認(rèn)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?E. 是否經(jīng)管理人員審批。 | 是□ | 否□ | |||
| 8 | 監(jiān)護(hù)人 | （8）現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)監(jiān)護(hù)人。 | A．查資料，方案或作業(yè)審批表中是否設(shè)監(jiān)護(hù)人； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B．監(jiān)護(hù)人是否配戴監(jiān)護(hù)人袖章。 | 是□ | 否□ | |
| 9 | 信息化 | （9）信息化平臺(tái) | A．查系統(tǒng)，是否建立有限空間信息化平臺(tái)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 查系統(tǒng)，有限空間信息化平臺(tái)是否接入市級(jí)有限空間信息化平臺(tái)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C. 查系統(tǒng)，是否能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 是□ | 否□ | |
三、作業(yè)管理類(lèi)
| 序號(hào) | 核查項(xiàng)目 | 重點(diǎn)核查內(nèi)容 | 核查形式 | 結(jié)果判定 | 檢查情況 | |
| 1 | 作業(yè)安全 | （1）進(jìn)入有限空間作業(yè)前應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)，并將危險(xiǎn)有害因素及防控措施和應(yīng)急措施告知作業(yè)人員。 | A. 查資料，檢查審批表或方案中是否有危險(xiǎn)因素辨識(shí)、防控措施和應(yīng)急措施； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 查告知記錄。 | 是□ | 否□ | |
| （2）應(yīng)采取了通風(fēng)措施，保持空氣流通。 | 查資料，看方案或現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)單中是否有要求。 | 是□ | 否□ | |||
| （3）應(yīng)對(duì)有限空間的氧濃度、有毒有害、易燃易爆氣體（如一氧化碳、硫化氫、甲烷等）濃度等進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果判定合格與否。 | 查資料，看檢測(cè)記錄（記錄內(nèi)容中氣體含量是否在安全范圍）。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 是□ | 否□ | |||
| （4）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配備通風(fēng)設(shè)施、氣體檢測(cè)儀、呼吸器、通訊器材、安全繩索等防護(hù)設(shè)施和應(yīng)急器材。 | 查資料，方案或安全確認(rèn)單中是否有要求。 | 是□ | 否□ | |||
| （5）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)、操作規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)告知卡等，保持出入口暢通。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | A. 查資料，方案或安全確認(rèn)單中是否有要求； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 查現(xiàn)場(chǎng)工作影像材料。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 是□ | 否□ | |||
| （6）人員進(jìn)入有限空間作業(yè)前應(yīng)進(jìn)行安全條件確認(rèn)。 | 查審批單，看人員進(jìn)入有限空間作業(yè)前是否進(jìn)行了安全條件確認(rèn)。 | 是□ | 否□ | |||
| （7）存在缺氧或有毒且無(wú)法達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、或者不易通風(fēng)換氣的有限空間場(chǎng)所。 | A. 作業(yè)時(shí)應(yīng)佩戴隔離式呼吸器； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 必要時(shí)應(yīng)拴帶安全繩，并可靠地固定在有限空間外，便于與監(jiān)護(hù)人員的溝通及救援。 | 是□ | 否□ | |||
四、發(fā)包管理類(lèi)
| 序號(hào) | 核查項(xiàng)目 | 重點(diǎn)核查內(nèi)容 | 核查形式 | 結(jié)果判定 | 檢查情況 | |
| 1 | 發(fā)包管理 | （1）承包單位應(yīng)具備相關(guān)的安全生產(chǎn)條件，并與承包單位簽訂專(zhuān)門(mén)的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確雙方安全生產(chǎn)職責(zé)。 | A. 查文件，承包單位是否是法人，是否建立相關(guān)的安全管理制度，配備相應(yīng)的應(yīng)急救援及防護(hù)器材； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 是否與承包單位簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方安全生產(chǎn)職責(zé)。 | 是□ | 否□ | |
| （2）作業(yè)前，承包單位應(yīng)負(fù)責(zé)評(píng)估、檢測(cè)、做好安全措施后方能作業(yè)。 | A. 查資料，查方案或?qū)徟鷨沃惺欠裼形ｋU(xiǎn)因素評(píng)估； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 查是否有檢測(cè)記錄； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C. 查方案或安全確認(rèn)單中是否落實(shí)安全措施。 | 是□ | 否□ | |||
| （3）企業(yè)應(yīng)向承包單位進(jìn)行安全交底，并將承包單位的安全工作納入本企業(yè)統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理。 | A. 查資料，看承包單位是否履行審批手續(xù)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 查記錄，是否對(duì)承包單位進(jìn)行安全交底或培訓(xùn)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C. 查記錄，是否對(duì)承包單位進(jìn)行安全監(jiān)督檢查，并有監(jiān)督記錄。 | 是□ | 否□ | |||
五、應(yīng)急管理類(lèi)
| 序號(hào) | 核查項(xiàng)目 | 重點(diǎn)核查內(nèi)容 | 核查形式 | 結(jié)果判定 | 檢查情況 | |
| 1 | 防護(hù)與 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)急 | （1）應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定符合本單位特點(diǎn)的有限空間作業(yè)應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)快速、有效救出遇險(xiǎn)人員。 | 查文件，檢查有限空間應(yīng)急預(yù)案，是否符合企業(yè)實(shí)際，應(yīng)急救援程序及處置措施是否合理。 | 是□ | 否□ | |
| （2）應(yīng)開(kāi)展應(yīng)急演練： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?① 演練計(jì)劃、演練方案、總結(jié)報(bào)告； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?② 演練簽到記錄、現(xiàn)場(chǎng)照片。 | A. ? 查資料，檢查是否有應(yīng)急演練計(jì)劃、演練方案、總結(jié)報(bào)告、演練簽到記錄、現(xiàn)場(chǎng)照片。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 查資料，應(yīng)急演練資料是否符合企業(yè)。 | 是□ | 否□ | |||
| （3）安全管理人員、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員和相關(guān)救護(hù)人員在事故突發(fā)狀態(tài)下應(yīng)能夠熟悉應(yīng)急處置和救援方法。 | 現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)，有毒氣體/缺氧情況下如何進(jìn)入有限空間救人，需佩戴什么裝備，相關(guān)人員回答是否正確。 | 是□ | 否□ | |||
安全生產(chǎn)檢查記錄表消防安全檢查表日常安全檢查表幼兒園安全檢查表火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表學(xué)校安全檢查表消防安全日常檢查表車(chē)輛安全檢查表
