|
序號
|
類別
|
內(nèi)容與要求
|
檢查方法
|
|
一
|
安全組織
|
1.企業(yè)安全管理機構(gòu)及其負責(zé)人任命文件
2.企業(yè)主要負責(zé)人的安全資格證書
3.企業(yè)安全管理人員的安全資格證書
4.分管安全工作的負責(zé)人的任命文件及其培訓(xùn)證書
5.企業(yè)安全管理網(wǎng)絡(luò)體系
6.企業(yè)安全管理人員任命及變動情況記錄
7.有檔案管理制度、分管負責(zé)人、檔案管理人員和檔案室（或?qū)ｉT的檔案柜）
|
1.查安全管理機構(gòu)設(shè)置文件及其管理人員任命文件
2.查各種證書的原件或復(fù)印件
3.查企業(yè)安全管理體系網(wǎng)絡(luò)設(shè)置情況（廠級、車間及班組）
4.查檔案管理制度文本及檔案管理人員對檔案管理掌握情況
|
|
二
|
安全規(guī)章制度
|
1.各級、各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制
2.各種安全管理制度
3.各工種、崗位或設(shè)備安全操作規(guī)程
4.應(yīng)急救援預(yù)案及其演練記錄
5.上級部門有關(guān)安全生產(chǎn)方面的文件、通知及執(zhí)行情況匯報、記錄
6.企業(yè)上報的各種安全生產(chǎn)方面的計劃、總結(jié)、報告等材料
|
1.抽查責(zé)任制、安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案文本
2.查上級有關(guān)安全方面文件企業(yè)落實情況記錄文本
3.抽查企業(yè)上報的各類安全生產(chǎn)方面的計劃、總結(jié)、報告
|
|
三
|
監(jiān)督執(zhí)法檢查
|
1.各級政府及行業(yè)主管部門監(jiān)督檢查所發(fā)的安全監(jiān)察指令書、停產(chǎn)整頓通知書等各類執(zhí)法文書
2.企業(yè)落實執(zhí)行各類文書所采取的措施及落實情況及其上報上級主管部門的報告及記錄
3.安全監(jiān)督執(zhí)法方面的其他文件、文書和記錄
|
1.查相關(guān)主管部門安全監(jiān)察指令書、停產(chǎn)整頓通知書等各類執(zhí)法文書文本
2.查企業(yè)落實執(zhí)行各類文書所采取的措施及落實情況及其上報上級主管部門的報告及記錄
|
|
四
|
安全檢查
|
1.日常檢查記錄及處理情況記錄
2.月度、季度及年度檢查記錄及處理情況記錄
3.安全檢查存在問題整改通知書及整改情況記錄
4.各專項安全檢查的計劃安排、檢查記錄及處理情況
5.各項檢查的總結(jié)匯報材料
|
1.查檢查制度文本和內(nèi)容是否齊全
2.抽查各種檢查的記錄處理情況
3.抽查隱患整改情況是否與記錄相符
4.抽查相關(guān)檢查計劃、總結(jié)文本
|
|
序號
|
類別
|
內(nèi)容與要求
|
檢查方法
|
|
五
|
安全教育
|
1.安全教育培訓(xùn)度文本
2.主要負責(zé)人、安全管理人員受教育的記錄及繼續(xù)教育的記錄
3.特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員資格證書、受教育的記錄及繼續(xù)教育的記錄
4.“三級安全教育”記錄及廠級教育試卷
5.換崗教育和日常教育培訓(xùn)原始記錄
6.企業(yè)開展的其他教育的記錄
7.各類安全宣傳活動記錄及總結(jié)
|
1.查文本和記錄
2.查繼續(xù)教育證書復(fù)印件或教育培訓(xùn)檔案及試卷
3.查“三級安全教育”培訓(xùn)登記表及試卷
4.查換崗教育、日常教育的原始記錄
5.查安全教育教材
6.抽查各類安全宣傳活動記錄及總結(jié)
|
|
六
|
安全投入
|
1.全年安全投入計劃及專項安全投入計劃
2.安全教育、安全、培訓(xùn)投入的情況記錄
3.隱患整改方面的投入記錄
4.防護用品方面的投入記錄
5.安全防護設(shè)備、設(shè)施方面的投入記錄
6.安全評價、職業(yè)安全健康管理體系建設(shè)、安全代理方面的投入
|
1.查文本和記錄
2.抽查財務(wù)費用支出憑證
3.查勞動防護用品的出入庫記錄憑證
4.抽查相關(guān)項目的實際狀況與安全投入記錄是否一致
|
|
七
|
工傷保險
|
1.參加工傷保險員工的名單
2.企業(yè)為員工繳納保險費的憑證或單據(jù)
3.發(fā)生工傷的員工獲得工傷保險理賠的憑證或單據(jù)
4.其他與工傷保險相關(guān)的文件、憑證或單據(jù)
|
1.查企業(yè)為員工繳納保險費的憑證或單據(jù)
2.發(fā)生工傷的員工獲得工傷保險理賠的憑證或單據(jù)
|
|
八
|
職業(yè)病防治
|
1.企業(yè)產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位情況及可能產(chǎn)生的職業(yè)病種類
2.產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位的預(yù)防措施情況
3.產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位定期檢測檢驗報告
4.接觸產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位的員工及其身體檢查情況
5.企業(yè)內(nèi)確診為職業(yè)病的員工情況及其身體檢查、治療記錄
6.其他與職業(yè)病防治相關(guān)的文件、材料
|
1.查產(chǎn)生職業(yè)病危害崗位的預(yù)防措施情況
2.查接觸職業(yè)危害員工的體檢表
3.查職業(yè)病員工治療原始記錄
|
|
九
|
勞動防護用品
|
1.勞動防護用品發(fā)放及管理制度文本
2.各類防護用品的發(fā)放記錄
3.員工使用和佩戴勞動防護用品的記錄
|
1.查勞動防護用品發(fā)放原始記錄
2.查勞動防護用品使用情況記錄
|
|
序號
|
類別
|
內(nèi)容與要求
|
檢查方法
|
|
十
|
“三同時”管理
|
1.有關(guān)安全設(shè)施和勞動衛(wèi)生方面“三同時”項目的文件、材料
2.“三同時”項目的設(shè)計圖紙及相關(guān)資料
3.“三同時”項目的竣工驗收報告及相關(guān)資料
4.其他與“三同時”項目相關(guān)的文件、資料
|
1.抽查有關(guān)項目“三同時”文件、圖紙、報告
|
|
十一
|
安全防護設(shè)備管理
|
1.各類安全防護設(shè)備的種類及型號等基本情況資料
2.各類安全防護設(shè)備管理部門及設(shè)備運行情況記錄
3.各類安全防護設(shè)備運行維護保養(yǎng)情況記錄
4.應(yīng)急救援設(shè)備的種類、數(shù)量和型號及管理部門、狀況等記錄
5.其他與安全防護設(shè)備相關(guān)的文件、資料和記錄
|
1.抽查某種安全防護設(shè)備資料及其運行記錄
2.抽查應(yīng)急救援設(shè)備資料
|
|
十二
|
安全用電管理
|
1.企業(yè)用電管理制度及落實情況記錄
2.配電室運行狀況記錄
3.臨時用電申請、審批及拆除記錄
4.配電箱等用電設(shè)施運行狀況記錄
|
1.查配電室運行狀況原始記錄
2.查臨時用電相關(guān)制度落實原始記錄
3.查配電箱等用電設(shè)施的運行狀況記錄
|
|
十三
|
特種設(shè)備管理
|
1.特種設(shè)備的設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料
2.特種設(shè)備的定期檢驗和定期自行檢查的記錄
3.特種設(shè)備的日常使用狀況記錄
4.特種設(shè)備及其安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄
5.特種設(shè)備運行故障和事故記錄
|
1.抽查某特種設(shè)備運行記錄和相關(guān)資料
2.抽查特種設(shè)備檢測檢驗報告
|
|
十四
|
事故管理
|
1.發(fā)生事故情況經(jīng)過
2.事故調(diào)查組成人員名單及事故調(diào)查的相關(guān)會議記錄
3.事故調(diào)查收集各類證據(jù)
4.事故分析會記錄
5.按“四不放過”原則進行的原因分析、責(zé)任認定和防護措施的相關(guān)決定文件
6.企業(yè)月度事故統(tǒng)計報表
7.其他與事故相關(guān)的文件、材料
|
1.查事故報告單
2.查事故分析會記錄
3.查事故處理文件
4.查企業(yè)月度事故報表
|
安全生產(chǎn)檢查記錄表消防安全檢查表日常安全檢查表幼兒園安全檢查表火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表學(xué)校安全檢查表消防安全日常檢查表車輛安全檢查表
