傳統(tǒng)機械切削加工行業(yè)車間績效考核方案

　　評論：　更新日期：2014年01月08日

3、審批

時間：次月三日前；

責(zé)任主體：總經(jīng)理；

內(nèi)容：審批行政、企管、財務(wù)報表及績效考核結(jié)果；

要求：批復(fù)前月公司工作績效考核結(jié)果，各部門依據(jù)考核結(jié)果對工作不足之處改進提高，并據(jù)總經(jīng)理批復(fù)精神對全公司員工工資計酬、發(fā)放。

4、考核結(jié)果反饋及實施：

反饋層次：考核過程中分兩次反饋，第一次考核反饋為：企業(yè)管理部考核過程中的反饋，有考核進行中與考核完成后兩次反饋；考核進行中與車間反饋是為確定各項指標(biāo)準(zhǔn)確無誤；考核結(jié)果結(jié)束后反饋是對考核結(jié)果進行形式確認(rèn)，對考核項目確認(rèn)考核無異議；但僅確認(rèn)項目責(zé)任主體，不涉及考核結(jié)果。第二次考核反饋為：總經(jīng)理審批績效考核結(jié)果時的反饋，由總經(jīng)理從全局方面對績效結(jié)果進行審定，行政、財務(wù)、企管及車間負(fù)責(zé)對質(zhì)疑事件進行反饋。

績效考核結(jié)果的實施：總經(jīng)理批復(fù)后的績效結(jié)果，由企管、行政交至財務(wù)進行工資發(fā)放。并由各考核單位將前月工作績效匯總情況返還至車間，由車間組織公示、發(fā)布，增加績效管理透明度，并對績效不足處持續(xù)改進。

五、金工車間績效考核標(biāo)準(zhǔn)及細(xì)則:

見下表：

2011年金工車間績效考核方案細(xì)則

指標(biāo)種類		關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)項目（KPI）	目標(biāo)值	單位	權(quán)重	計算方法	考核輸入
類別	項目
生產(chǎn)情況	生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)	1、計劃完成率	一般合同=95%；重點合同=100%；	%	20分	計劃完成率=∑實際完成計劃作業(yè)項/∑計劃要求完成作業(yè)項×100%，一般項目完成率達(dá)到95%，不扣分，每-1%則-2分；重點項目每-1%則-5分。本項最多扣20分，但加分不受限制。	車間、企管部
	生產(chǎn)成本指標(biāo)	2、刀具成本控制	≤??? 元/噸	m³	10分	?	車間、財務(wù)
		3、電耗成本控制	≤??? 度/噸	度	10分	?	車間、設(shè)備、財務(wù)
	生產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)	4、一次交檢合格率	一次交檢合格率≥98%	%	10分	?	車間、品管部、財務(wù)
						本項最多扣20分，出現(xiàn)重大質(zhì)量事故除扣分外，還按備注欄制度處理。
		5、廢品率	廢品率﹤0.5%	起	10分	廢品率按發(fā)生起數(shù)考核，發(fā)生一起，且負(fù)相關(guān)責(zé)任的，扣主任等管理干部5分，扣當(dāng)班班長10分。以此類推。
						本項最多扣20分，出現(xiàn)重大質(zhì)量事故除扣分外，還按備注欄制度處理。
車間管理	設(shè)備管理	6、保證設(shè)備完好	完好率≥95%	%	10分	1、車間做好日常設(shè)備潤滑保養(yǎng)、清潔工作，保證設(shè)備正常工作；一次一項不符，扣1分。	設(shè)備科
						2、設(shè)備附件及防護裝置完好、全齊、可靠；設(shè)備賬、物、卡一致；一次一項不符，扣1分。
						3、月底統(tǒng)計設(shè)備完好率，相對標(biāo)準(zhǔn)每±1%，則±1分。
						本大項最多扣10分。由于操作責(zé)任造成設(shè)備重大事故，產(chǎn)生大額備件消耗及其他損失的，按備注欄制度處理。
	安全現(xiàn)場管理	7、現(xiàn)場管理、輕傷率、重大安全、隱患、重大火災(zāi)一票否決	1人次/百人	起	10分	1、工傷事故（輕傷）發(fā)生率,每月每發(fā)生一起扣1分。以此類推。	安全員
						2、現(xiàn)場檢查出現(xiàn)一次不合格而確定負(fù)有主要責(zé)任的，扣1分；10分扣完為止。若情節(jié)嚴(yán)重者，除扣除本項分值外，另按公司專項處理通報精神處罰。
						3、如果出現(xiàn)一項重大安全事故，則本項一票否決，違反相關(guān)法律的，將依法追究相關(guān)責(zé)任。
	綜合管理	8、確保體系正常運行	100%	例	10分	1、未按體系要求運行,內(nèi)部檢查每出現(xiàn)一個不合格或整改不及時的,一例扣1分；	總工辦
						2、內(nèi)審出現(xiàn)一例不合格，扣3分；
						3、外審出現(xiàn)一例不合格，扣5分。
						本項10分扣完為止。
		9、執(zhí)行力	100%	起	10分	1、各類數(shù)據(jù)報表、結(jié)算等文件按規(guī)定上報，內(nèi)容齊全、及時，每缺失一份，扣1分，超過一天扣1分，以此類推。	各職能部門
						2、執(zhí)行職責(zé)內(nèi)各項工作，做好車間管理，出現(xiàn)管理不到位，對公司造成不良影響的，每發(fā)生一起，扣1分，時限內(nèi)整改不及時，疊加扣除。
						3、公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他各類事宜，執(zhí)行不力者，每發(fā)生一起扣1分；時限內(nèi)整改不及時，疊加扣除。
						本項10分扣完為止。
備注說明：因技術(shù)及生產(chǎn)等原因?qū)е沦\|(zhì)量等事故造成損失在50000元（含50000元）以內(nèi)的，按本績效考核制度考評；技術(shù)、質(zhì)量等事故造成損失在5萬元以上，屬重大事故，除按制度考核外，另按公司專題處理精神處理。

六、考核方案細(xì)則條款解釋

1、計劃完成率中的“重點合同”：由董事長批注或營銷部門注明為“重點”的合同，并按程序與生產(chǎn)管理系統(tǒng)進行信息交接，由生產(chǎn)系統(tǒng)按“重點合同”進行管理的生產(chǎn)任務(wù)。

2、生產(chǎn)成本指標(biāo)中的月生產(chǎn)噸位量：進爐前的材料噸位。

七、績效考核方案計算核定方法

按照公司績效方案考核得分：以60分為合格底線，60分以下，扣除全部績效工資；60分以上，按下表績效工資系數(shù)計算：

項目	分數(shù) 值范圍
績效得分：A	60＞A	60≤A＜95	95≤A≤100	A＞100
績效系數(shù)（β）范圍	β=0	0.6≤β＜1	β＝1	β＞1
單位分值績效系數(shù)	?	β₁=0.4÷35=0.0114	?	?
績效工資系數(shù)計算公式	β=0	β=0.6＋(A－60)×β₁	β＝1	β＝A÷100

績效工資計算公式：

績效工資：?? Q_主任 = β × 2000元/月

???????????? Q_班長=?β × 1000元/月

案例：

張班長考核得分：78分，則績效系數(shù)β=0.6＋（78－60）×0.0114=0.8052。

績效工資： ??Q = 0.8052×1000（元）=805.2元。

若張班長考核得分：95.5分，β=1。則績效工資 Q =1×1000=1000元。

若張班長考核得分105分，β=105÷100×1000 = 1050元

新進員工試用期支付試用工資，不享受績效薪酬。因工作責(zé)任造成的經(jīng)濟損失，按公司薪酬制度規(guī)定另行處理。

八、統(tǒng)計表格匯總

金工車間績效考核月度報表

?? 時間：??? 年?? 月

序號	考核項目	計劃值	實際值	備注說明
1	計劃完成率	環(huán)件類計劃值	實際完成50套環(huán)件	要具體數(shù)據(jù)，能反應(yīng)各班進度不一樣情況
		軸件類計劃值		誰優(yōu)誰劣
2	刀具成本控制	立車		可附上各班刀具領(lǐng)用情況表
		臥車類		可附上各班刀具領(lǐng)用情況表
3	電耗成本控制
4	一次交檢合格率			剖析具體原因，明確責(zé)任人，詳細(xì)情況可附文說明
5	廢品率			剖析具體原因，明確責(zé)任人，詳細(xì)情況可附文說明
6	設(shè)備管理	≥95%		剖析具體原因，明確責(zé)任人，詳細(xì)情況可附文說明
7	現(xiàn)場管理	1、A事件
		2、B事件
		3、C事件
		…
8	安全管理	1、A事件
		2、B事件
		3、C事件
		…
9	綜合執(zhí)行力	1、A事件
		2、B事件
		3、C事件
		…