1 目的
為防止危險(xiǎn)能量和物料意外釋放,保障員工生命及公司財(cái)產(chǎn)安全,特制定本程序。
2 適用范圍
本程序適用于眾誠(chéng)連鎖-吉林省松原石油化工股份有限公司所屬各單位,以及為其提供服務(wù)的承包商。
3 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)
《檢維修作業(yè)管理程序》
《工作安全分析管理程序》
《管線打開(kāi)安全管理程序》
《臨時(shí)用電管理程序》
《動(dòng)火作業(yè)管理程序》
4 術(shù)語(yǔ)和定義
4.1 上鎖
能將危險(xiǎn)能量和物料引至設(shè)備或系統(tǒng)的所有開(kāi)關(guān)、閥門(mén)、電鈕和機(jī)械接口等隔離點(diǎn)均應(yīng)關(guān)閉或斷開(kāi),并用鎖具將其鎖上。
4.2 掛簽
上鎖者應(yīng)將“危險(xiǎn)”標(biāo)簽固定在鎖上。標(biāo)簽上應(yīng)正確、清晰填寫(xiě)上鎖者的姓名、上鎖原因、上鎖設(shè)備、上鎖日期等。
4.3 隔離
將閥件、電器開(kāi)關(guān)、蓄能配件等設(shè)定在合適的位置或借助特定的設(shè)施使設(shè)備不能運(yùn)轉(zhuǎn)或危險(xiǎn)能量和物料不能釋放。
4.4 清理
通過(guò)卸壓、放空、沖洗、吹掃和置換等手段清除系統(tǒng)或設(shè)備內(nèi)的危害和殘余能量。
4.5 測(cè)試
確認(rèn)各種危險(xiǎn)能源已被釋放或隔離,運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)已被鎖住,以確保在設(shè)備或系統(tǒng)上工作的安全。試啟動(dòng)設(shè)備確保能量已經(jīng)完全被隔離。
4.6 個(gè)人鎖
用于鎖住鎖箱或單個(gè)隔離點(diǎn)的個(gè)人用安全鎖。
4.7 主管鎖
只能由屬地主管使用的鎖,一把鑰匙可以開(kāi)主管自己的鎖。通常為許可證審批人使用的鎖。
4.8 集體鎖
用于鎖住多個(gè)隔離點(diǎn)并配有鎖箱的安全組鎖。
注:一組集體鎖共用一把鑰匙,能夠打開(kāi)所有的本組鎖。
4.9 集體鎖箱
集體鎖箱是用于集體上鎖時(shí)供屬地單位或施工單位上鎖使用的鎖箱。集體鎖箱需置于易觸及且明顯的位置,便于上鎖、掛簽。參與集體上鎖的相關(guān)單位,均需清楚了解集體鎖箱的位置。工作人員應(yīng)能看見(jiàn)集體鎖箱中的鑰匙。
5 職責(zé)
5.1 公司安全環(huán)保部是本程序的日常管理部門(mén),負(fù)責(zé)組織本程序的編制與修訂,并對(duì)本程序的執(zhí)行提供咨詢(xún)和支持,對(duì)各單位的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和審核。
5.2 公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)鎖具的統(tǒng)一管理和發(fā)放。
5.3 公司人力資源部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)師培訓(xùn),直線組織負(fù)責(zé)實(shí)施本程序的受眾培訓(xùn)。
5.4 公司直線組織執(zhí)行本程序,并提出改進(jìn)建議。
5.5 屬地車(chē)間按照本程序要求在維修人員工作前將危險(xiǎn)能量和物料完全隔離,上鎖掛簽,并對(duì)上鎖掛簽的過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)分析。
5.6 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員認(rèn)真執(zhí)行本程序規(guī)定的上鎖掛簽要求。每位工作人員有責(zé)任在工作之前確認(rèn)設(shè)備、系統(tǒng)已正確的上鎖、掛簽和測(cè)試,同時(shí)也可增加其它措施進(jìn)行隔離,如盲扳、絲堵等,以確保所有工作人員的安全。
6 管理要求
6.1 基本要求
6.1.1 在作業(yè)時(shí),為避免設(shè)備、設(shè)施、系統(tǒng)區(qū)域內(nèi)蓄積危險(xiǎn)能量或物料的意外釋放,對(duì)所有危險(xiǎn)能量和物料的隔離點(diǎn)均應(yīng)上鎖和掛簽。
6.1.2 作業(yè)前,參與作業(yè)的每一個(gè)人員都應(yīng)確認(rèn)隔離已到位、已上鎖掛簽,并及時(shí)與相關(guān)人員進(jìn)行溝通,整個(gè)作業(yè)期間應(yīng)始終保持上鎖掛簽。
6.1.3 上鎖掛簽應(yīng)由作業(yè)人員本人進(jìn)行,并保持安全鎖和標(biāo)牌置于正確的位置上。特殊情況下,本人上鎖有困難時(shí),應(yīng)在本人目視下由他人代為上鎖。安全鎖鑰匙由作業(yè)人員本人保管。
6.1.4 為確保作業(yè)安全,作業(yè)人員可要求增加額外的隔離,上鎖掛簽,作業(yè)人員對(duì)隔離、上鎖的有效性有懷疑時(shí),可要求對(duì)所有的隔離點(diǎn)再做一次測(cè)試。
6.1.5 使用安全鎖時(shí),應(yīng)隨鎖附上“危險(xiǎn),禁止操作”的警示標(biāo)牌,上鎖必掛簽。在特殊情況下,如特殊尺寸的閥或電源開(kāi)關(guān)無(wú)法上鎖時(shí),經(jīng)確認(rèn),并獲得書(shū)面批準(zhǔn)后,可只掛上警示標(biāo)牌而不用上鎖,但應(yīng)采用其他輔助手段,達(dá)到與上鎖相當(dāng)?shù)囊蟆?/p>
6.1.6 上鎖掛簽后,應(yīng)通過(guò)檢測(cè)確認(rèn)危險(xiǎn)能量和物料已去除或已被隔離,否則所有危險(xiǎn)能量和物料的來(lái)源都應(yīng)認(rèn)為是沒(méi)有被消除的。對(duì)所有存在電氣危害的,斷電后應(yīng)實(shí)施驗(yàn)電或放電接地檢驗(yàn)。
6.1.7 隔離點(diǎn)的辨識(shí),隔離及隔離方案制定等應(yīng)由屬地人員,作業(yè)人員雙方共同確認(rèn)。
6.1.8 當(dāng)作業(yè)過(guò)程復(fù)雜,涉及相關(guān)方時(shí)由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)屬地、作業(yè)方和相關(guān)方進(jìn)行安全措施落實(shí)。
6.2 現(xiàn)場(chǎng)交叉檢查
屬地管理者在施工單位(人員)抵達(dá)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)之前,應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)做好各項(xiàng)安全措施,包括工藝隔離、通道、創(chuàng)造合適的施工作業(yè)安全條件,并與施工單位人員共同確認(rèn)各項(xiàng)安全措施和條件以滿(mǎn)足安全作業(yè),同時(shí)屬地管理者對(duì)施工單位人員作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全措施進(jìn)行再確認(rèn)。
施工單位(人員)在與屬地管理者共同確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)安全措施之后,應(yīng)接受屬地管理者對(duì)其作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全措施的再確認(rèn)。
屬地單位與動(dòng)火作業(yè)單位必須在作業(yè)前進(jìn)行交叉檢查,交叉檢查過(guò)程中如有一方未能及時(shí)落實(shí)安全措施,則另一方可向本車(chē)間/部門(mén)主管反應(yīng)具體情況,向相關(guān)部門(mén)申請(qǐng)按照《高危作業(yè)安全管理辦法》進(jìn)行處罰。
6.3 辨識(shí)(屬地單位)
在隔離、上鎖掛簽前,應(yīng)辨識(shí)所有危險(xiǎn)能量和物料的來(lái)源及類(lèi)型。需要控制的危險(xiǎn)能量包括但不限于以下種類(lèi):
1.???? 電能:電流或電子流(如微電流、微電壓等)
2.???? 動(dòng)能:運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備等
3.???? 勢(shì)能:蒸汽(任何壓力)、壓縮氣體(一個(gè)大氣壓以上)、真空、加壓液體(一個(gè)大氣壓以上)、彈簧、張力桿、配重等
4.???? 化學(xué)能:危險(xiǎn)化學(xué)品
5.???? 熱能:電熱、冷卻系統(tǒng)
需要進(jìn)行上鎖掛簽的設(shè)備,包括但不僅限于:
1.???? 配電盤(pán)與開(kāi)關(guān)
2.???? 泵
3.???? 壓縮機(jī)
4.???? 管線
5.???? 鍋爐、壓力容器及其附件
6.???? 冷凍設(shè)備
7.???? 加熱及通風(fēng)系統(tǒng)
8.???? 室內(nèi)管線系統(tǒng)
9.???? 含勢(shì)能的設(shè)施(如彈簧、張力桿、配重)
10.? 儀表設(shè)備
6.4 隔離、清理
屬地需要辨識(shí)出危險(xiǎn)能量和物料及可能產(chǎn)生的危害,當(dāng)需要進(jìn)行多點(diǎn)上鎖并且現(xiàn)場(chǎng)工藝復(fù)雜時(shí)要求編制隔離方案。隔離方案應(yīng)明確隔離方式、隔離點(diǎn)及上鎖單。
6.5 上鎖掛簽
6.5.1 單個(gè)隔離點(diǎn)上鎖
個(gè)人上鎖前,工作人員必須在簽發(fā)安全工作許可證及相關(guān)許可(如管線打開(kāi)、動(dòng)火、挖掘...)前停車(chē)、沖洗、排空,確認(rèn)能量已經(jīng)徹底隔離。
作業(yè)人與屬地負(fù)責(zé)人選擇合適的鎖具并填寫(xiě)警示標(biāo)簽,使用個(gè)人鎖對(duì)隔離點(diǎn)進(jìn)行上鎖,并同時(shí)掛“危險(xiǎn)禁止操作”標(biāo)簽,標(biāo)簽上應(yīng)有掛鎖者姓名、日期、單位、簡(jiǎn)短說(shuō)明,必要時(shí)可以加上自己的聯(lián)絡(luò)方式。
6.5.2 多個(gè)隔離點(diǎn)的上鎖掛簽
當(dāng)作業(yè)要求對(duì)多個(gè)隔離點(diǎn)進(jìn)行上鎖,應(yīng)采用集體上鎖方式時(shí),集體鎖用于鎖能量隔離點(diǎn),工作人員的個(gè)人鎖用于鎖集體鎖的鑰匙。
集體上鎖步驟:
1.?? 屬地車(chē)間負(fù)責(zé)人用集體鎖將所有隔離點(diǎn)上鎖并填寫(xiě)上鎖單;
2.?? 屬地車(chē)間負(fù)責(zé)人將集體鎖的鑰匙放在鎖箱;
3.?? 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)每個(gè)工作人員(包括檢維修人員、屬地車(chē)間人員和監(jiān)護(hù)人)用其個(gè)人鎖將鎖箱鎖住。
屬地單位需要檢查并確認(rèn)本區(qū)域內(nèi)所有上鎖點(diǎn)是否具備上鎖條件;檢查并確認(rèn)所有隔離裝置(盲板、閥門(mén)等)的關(guān)閉情況并上鎖掛簽。
作業(yè)人員檢查屬地人員上鎖是否合格,然后在屬地人員的鎖旁掛上自己的個(gè)人鎖和標(biāo)簽,保管好個(gè)人鎖的鑰匙。每一個(gè)作業(yè)人員在作業(yè)處都要上自己的個(gè)人鎖。
6.5.3 電氣上鎖
電氣設(shè)備隔離由電氣專(zhuān)業(yè)人員上鎖掛簽及測(cè)試,作業(yè)人員確認(rèn)。電氣設(shè)備上鎖需要注意以下幾點(diǎn):
1.?????? 主電源開(kāi)關(guān)是電氣驅(qū)動(dòng)設(shè)備主要上鎖點(diǎn),附屬的控制設(shè)備如現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)/停止開(kāi)關(guān)不可作為上鎖點(diǎn)。
2.?????? 若電壓低于220V,且電源是由插頭連接時(shí),拔掉插頭可算有效隔離,必須在插頭上掛“危險(xiǎn)禁止操作”標(biāo)簽,以防其他人誤將插頭插上。
3.?????? 回路若是采用保險(xiǎn)絲/繼電器控制盤(pán)供電方式,無(wú)法上鎖時(shí),必須裝上假保險(xiǎn)絲并加“危險(xiǎn)禁止操作”標(biāo)簽。
4.?????? 若必須在裸露的電氣導(dǎo)線或組件上工作時(shí),上一級(jí)電氣開(kāi)關(guān)必須由電氣專(zhuān)業(yè)人員斷開(kāi)或目視確認(rèn)開(kāi)關(guān)已斷開(kāi),若無(wú)法目視開(kāi)關(guān)狀態(tài)時(shí),可以將保險(xiǎn)絲拿掉或測(cè)電壓或拆線來(lái)替代?,F(xiàn)場(chǎng)必須掛“觸摸前測(cè)電壓”的警告標(biāo)志,且需由電氣專(zhuān)業(yè)人員來(lái)執(zhí)行。
5.?????? 信號(hào)回路的電氣維修不一定需要上鎖、掛簽及測(cè)試,但需適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)裝備。
6.?????? 具有遠(yuǎn)程控制功能的用電設(shè)備,不能僅依靠就地的啟動(dòng)按鈕來(lái)測(cè)試確認(rèn)電源是否斷開(kāi),遠(yuǎn)程控制端必須置于“就地”或“斷開(kāi)”狀態(tài)。
7.?????? 電氣上鎖需要使用屬地集體鎖上鎖,并掛警示標(biāo)簽。
8.?????? 交叉作業(yè)時(shí),鎖具必須統(tǒng)一管理,放在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的鎖箱內(nèi)。
6.5.4 警告標(biāo)志
用于提醒、警告員工的標(biāo)志,不同于與安全鎖配套的“危險(xiǎn)禁止操作”標(biāo)簽,警告標(biāo)志禁止用于取代上鎖掛簽系統(tǒng)。
完整的警告標(biāo)志必須是清晰易讀的,并包含以下信息:
1.?????? 日期
2.?????? 填寫(xiě)人
3.?????? 要告知他人的信息
當(dāng)警告標(biāo)志不用時(shí),需及時(shí)拆除。當(dāng)標(biāo)志必須長(zhǎng)期使用時(shí),填寫(xiě)人必須負(fù)責(zé)在三十天內(nèi)或當(dāng)其損壞時(shí)及時(shí)進(jìn)行更換,以確保清晰可讀。
6.6 試啟動(dòng)
上鎖掛簽后屬地單位與作業(yè)單位應(yīng)共同確認(rèn)能量和物料已被隔離或去除。確認(rèn)應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況選用(但不限于)以下可行的方式:
1.?????? 低點(diǎn)放空,確認(rèn)物料已被隔離;
2.?????? 觀察壓力表或液面指示等以確認(rèn)能量或物料已被隔離;
3.?????? 目視確認(rèn)組件已斷開(kāi)、轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備已停止轉(zhuǎn)動(dòng);
4.?????? 對(duì)暴露于電氣危險(xiǎn)的工作任務(wù),應(yīng)檢查電源導(dǎo)線已斷開(kāi)。所有上鎖應(yīng)實(shí)物斷開(kāi)且經(jīng)測(cè)試無(wú)電壓存在。
5.?????? 試驗(yàn)啟動(dòng)設(shè)備,確保危險(xiǎn)能源和物料已完全被控制。
作業(yè)人員或承包商工作前應(yīng)確認(rèn)屬地人員已完成上鎖。工作完成后,應(yīng)告知屬地負(fù)責(zé)人設(shè)備狀況。
6.7 解鎖
6.7.1 正常解鎖
作業(yè)完成后,操作人員確認(rèn)設(shè)備、系統(tǒng)符合運(yùn)行要求,每個(gè)上鎖掛簽的人員應(yīng)親自去解鎖,他人不得替代。
集體上鎖的解鎖,應(yīng)在所有上鎖人員集合后,確認(rèn)人數(shù)、個(gè)人鎖及標(biāo)簽無(wú)誤后統(tǒng)一對(duì)鎖箱進(jìn)行解鎖,操作人員按照集體上鎖清單逐一確認(rèn)并解除集體鎖及標(biāo)簽。
6.7.2 非正常拆鎖
上鎖掛簽的人員不在上鎖現(xiàn)場(chǎng)或沒(méi)有解鎖鑰匙時(shí),在獲得正式授權(quán)后拆鎖。拆鎖程序應(yīng)滿(mǎn)足以下兩個(gè)條件之一:
與鎖的持有人聯(lián)系并取得其允許;
經(jīng)屬地主管確認(rèn)下述內(nèi)容后方可拆鎖:
1.???? 確知上鎖的理由
2.???? 確知目前工作狀況
3.???? 檢查過(guò)相關(guān)設(shè)備
4.???? 確知解除該鎖及標(biāo)簽是安全的
7 復(fù)核、偏離、培訓(xùn)和溝通
7.1 復(fù)核、更新與記錄
公司安全環(huán)保部保留本程序各版本的留存記錄和修改明細(xì)。本程序應(yīng)定期評(píng)審,必要時(shí)修訂,最低頻次自上一次發(fā)布之日起不超過(guò)3年。
7.2 偏離管理
本程序在執(zhí)行時(shí)發(fā)生的偏離,應(yīng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。偏離應(yīng)書(shū)面記錄,其內(nèi)容應(yīng)包括支持偏離理由的相關(guān)事實(shí)。
7.3 培訓(xùn)和溝通
公司人力資源部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn),相關(guān)管理、技術(shù)和操作人員都應(yīng)接受培訓(xùn),培訓(xùn)頻率為每年一次,保存培訓(xùn)記錄。本程序應(yīng)在公司范圍內(nèi)進(jìn)行溝通。
8 附件
附件《上鎖單》
附件
上 鎖 單
設(shè)備位號(hào):??????????????? ??區(qū)域:?????????????? ?日期:
主管姓名:??????????????? ??部門(mén):
工作內(nèi)容:
鎖點(diǎn)編號(hào):???????????????????????? ??鎖箱編號(hào):
DNO簽號(hào) | 位 號(hào) | 上鎖時(shí)間 | 姓 名 | 解鎖時(shí)間 | 姓 名 |
管理程序修訂和改版記錄
序號(hào) | 程序名稱(chēng) | 更新內(nèi)容概要 | 下發(fā)日期 | 修訂日期 | 修訂版次 | 編寫(xiě)人 | 修改人 | 審核人 |
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