1. 目的
對公司活動、運作、產(chǎn)品及服務中可能對人體健康、安全產(chǎn)生傷害的風險進行識別和風險評估,依據(jù)“風險評估標準”評估出每個風險的級別,從而確定控制與降低風險的措施,作為公司制定安全方針和設定目標指標的依據(jù)。
2. 范圍
本程序適用于合肥樂凱范圍內的所有活動、運作、產(chǎn)品及服務中的HSE風險的鑒別和評估。
3.術語和定義
3.1活動、運作:為達到某種預定目的而采取的行動。
3.2產(chǎn)品:能滿足人們一定需求的活動結果。?????
3.3服務:為滿足需方的要求,供方和需方之間接觸的活動,以及供方內部活動所產(chǎn)生的結果。服
????????? 務也是一種產(chǎn)品。
3.4HSE風險:即在職業(yè)衛(wèi)生和安全方面接觸危險狀況的概率及程度。
4. 職責與權限
4.1 各部門負責對本部門的HSE風險進行調查、篩選和評估。
4.2 公司HSE委員會負責對HSE風險進行審核并確定重大風險。
4.3 公司HSE負責對HSE風險進行編號并登記《重大風險清單》。
5. 工作程序
5.1 HSE風險識別和評估流程見附件8.1。
5.2 HSE風險的識別
5.2.1各部門在識別本部門的HSE風險時,要通過分析整個生產(chǎn)組織的作業(yè)任務、場所和設備來進
????? 行危害的識別。
5.2.1.1部門識別HSE風險的步驟:
? 1) 確定本部門所涉及的活動、操作、產(chǎn)品和服務的過程;
?? 2) 識別該過程中伴隨的HSE風險;
?? 3) 確定HSE風險詳細清單。
5.2.1.2HSE風險的類型:
l? 任務:包括由不同的人,在不同的作業(yè)區(qū)域中所完成的任務。以及具有特定危險和風險,需要控制手段和防護措施的任務。
l? 場所: 在現(xiàn)場內劃定的、明顯的作業(yè)區(qū)域。
l? 設備:包括制造、包裝和運輸產(chǎn)品、中間品、成品而設計使用的設備,以及公共設施,工具和交通工具等。
5.2.1.3識別HSE風險類型時因考慮的范圍
·???????? 化學危害???????
·???????? 物理危害
·???????? 生物危害
·???????? 工效學危害
·???????? 單調的工作
·???????? 換班的影響
·???????? 加班負荷
·???????? 疲勞
·???????? 其它壓力
·???????? 其它相關的危害
5.2.1.4在對任務為基礎的風險進行評估時,應明確任務中各個行動步驟的相關結果。
5.2.2 各部門對所列的HSE風險清單,每一項均應仔細評估,按要求填寫在《HSE風險登記表》中。
5.2.3 對于原材料使用的HSE風險將根據(jù)MSDS的指導對其進行控制,不再進行評估。
5.2.4 各部門在評估各活動的HSE風險時,也應同時指出其:正常情況;異常情況(包括開機、停機、工藝過程錯亂、試驗和維修);意外情況。
5.2.5 HSE部門負責對HSE風險進行編號:所有HSE風險應以下列格式編號(THA-FBU-001;LRA-
????? FBU-001;ERA-FBU-001…)
5.3 HSE風險的評價
5.3.1各部門在判定每種HSE風險時,應盡量予以量化,以評估其重要性,同時將評分結果填寫在《HSE風險登記表》中。
5.3.2HSE風險的評估量化方法按以下兩方面來考慮:潛在的傷害的嚴重性;發(fā)生傷害的可能性。
5.3.3 HSE風險的評估標準見附件8.2
5.3.4 HSE委員會根據(jù)各部門對HSE風險的評分結果 (大于等于20分)以及法律法規(guī)的符合性,來
確定重大風險。
5.3.5 間接HSE風險或無法予以量化的HSE風險,由HSE委員會討論決定是否為重大風險。
5.3.6 HSE經(jīng)理依據(jù)HSE委員會評價的結果,登記《重大風險清單》,并向員工公布。
5.3.7 評定優(yōu)先行動次序
5.3.7.1對不符合法律法規(guī)要求和風險級別大于等于20分的HSE風險,列為優(yōu)先行動等級。
5.3.7.2其他的HSE風險列為運行控制,或經(jīng)HSE委員會討論決定列入目標指標改善。
5.3.8 修訂
5.3.8.1HSE風險的更新:
5.3.8.1安衛(wèi)風險的更新:
??????? 當發(fā)生以下情況時必須對安衛(wèi)風險進行重新識別:
1)? 工廠產(chǎn)品、活動或服務發(fā)生變更時
2)? 廠房新建、擴展時
3)? 遷廠
??????? 若沒有上述變更,每年需回顧一次。
5.3.8.2重大安衛(wèi)風險的更新:如有下列情況,應考慮重新評估安衛(wèi)風險重要性,以更新登記并保持其適用性。
1) 工廠產(chǎn)品、生產(chǎn)或活動有變更時
2) 法律法規(guī)和其他要求變更時
3) 相關團體意見或要求改變時
4) 主要客戶意見改變時
5.3.9若無上情形時,每年需回顧重大安衛(wèi)風險的適用性。
5.3.10重新執(zhí)行程序的結果也應確實記錄在相應的表單中。
6.相關文件
7.使用表單
7.1《風險登記表》??? ?????????????LKHF-PR-04-01
7.2《重大風險清單》??? ???????????LKHF-PR-04-02
8.附件
8.1風險識別和評估程序
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????????????????????????????? 活動,產(chǎn)品及服務過程
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? 審核和修訂?? | |||
? 完成? |
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8.2風險評價標準
??? R=L*S式中:R—Risk Rating風險危害等級;L—Likelihood發(fā)生傷害的可能性;S—Severity潛在的傷害的嚴重性
a)發(fā)生傷害的可能性
Likelihood ? 可能性(LO) | Scale ? 分數(shù) |
Certain or ? imminent 一定或即將來臨 Very likely ? 非常可能 Likely 很可能 May happen 可能發(fā)生 Unlikely 不大可能 Very ? unlikely 非常不可能 | 10 8 6 4 2 1 |
?
b)潛在的傷害的嚴重性
Severity(Consequence)嚴重性(結果) (DPH) | Scale分數(shù) |
Multiple ? death多重死亡 Single ? death單一死亡 Major ? injury, disabling illness, major damage嚴重傷害,殘疾,重大損失 Lost time ? injury, illness, damage損失工時事故,疾病,損失 Minor ? injury, minor damage輕微傷害,小損失 Delay only僅僅延遲 | 10 8 6 4 2 1 |
?
c)風險危害等級
Likelihood可能性 | Severity嚴重性 | |||||
Multiple Death 多重死亡 (10) | Single Death 單一死亡 (8) | Major Injury 嚴重傷害 (6) | Lost Time Injury 損失工時 (4) | Minor ? Injury 輕微傷害 (2) | Delay ? 延遲 (1) | |
Certain???????? (10) ? 一定或即將來臨 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 |
Very ? likely???? (8)? 非常可能 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 | 8 |
Likely??? ??????(6)??????????? 很可能 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 6 |
May ? happen? ????(4)? 可能發(fā)生 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 4 |
Unlikely??? ????(2)??????? ? 不大可能 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 |
Very ? unlikely?? (1)? 非常不可能 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |