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HSE風險識別與評估程序

  
評論: 更新日期:2020年12月17日

1. 目的

對公司活動、運作、產(chǎn)品及服務中可能對人體健康、安全產(chǎn)生傷害的風險進行識別和風險評估,依據(jù)“風險評估標準”評估出每個風險的級別,從而確定控制與降低風險的措施,作為公司制定安全方針和設定目標指標的依據(jù)。

2. 范圍

本程序適用于合肥樂凱范圍內的所有活動、運作、產(chǎn)品及服務中的HSE風險的鑒別和評估。

3.術語和定義

3.1活動、運作:為達到某種預定目的而采取的行動。

3.2產(chǎn)品:能滿足人們一定需求的活動結果。?????

3.3服務:為滿足需方的要求,供方和需方之間接觸的活動,以及供方內部活動所產(chǎn)生的結果。服

????????? 務也是一種產(chǎn)品。

3.4HSE風險:即在職業(yè)衛(wèi)生和安全方面接觸危險狀況的概率及程度。

4. 職責與權限

4.1 各部門負責對本部門的HSE風險進行調查、篩選和評估。

4.2 公司HSE委員會負責對HSE風險進行審核并確定重大風險。

4.3 公司HSE負責對HSE風險進行編號并登記《重大風險清單》。

5. 工作程序

5.1 HSE風險識別和評估流程見附件8.1。

5.2 HSE風險的識別

5.2.1各部門在識別本部門的HSE風險時,要通過分析整個生產(chǎn)組織的作業(yè)任務、場所和設備來進

????? 行危害的識別。

5.2.1.1部門識別HSE風險的步驟:

? 1) 確定本部門所涉及的活動、操作、產(chǎn)品和服務的過程;

?? 2) 識別該過程中伴隨的HSE風險;

?? 3) 確定HSE風險詳細清單。

5.2.1.2HSE風險的類型:

l? 任務:包括由不同的人,在不同的作業(yè)區(qū)域中所完成的任務。以及具有特定危險和風險,需要控制手段和防護措施的任務。

l? 場所: 在現(xiàn)場內劃定的、明顯的作業(yè)區(qū)域。

l? 設備:包括制造、包裝和運輸產(chǎn)品、中間品、成品而設計使用的設備,以及公共設施,工具和交通工具等。

5.2.1.3識別HSE風險類型時因考慮的范圍

·???????? 化學危害???????

·???????? 物理危害

·???????? 生物危害

·???????? 工效學危害

·???????? 單調的工作

·???????? 換班的影響

·???????? 加班負荷

·???????? 疲勞

·???????? 其它壓力

·???????? 其它相關的危害

5.2.1.4在對任務為基礎的風險進行評估時,應明確任務中各個行動步驟的相關結果。

5.2.2 各部門對所列的HSE風險清單,每一項均應仔細評估,按要求填寫在《HSE風險登記表》中。

5.2.3 對于原材料使用的HSE風險將根據(jù)MSDS的指導對其進行控制,不再進行評估。

5.2.4 各部門在評估各活動的HSE風險時,也應同時指出其:正常情況;異常情況(包括開機、停機、工藝過程錯亂、試驗和維修);意外情況。

5.2.5 HSE部門負責對HSE風險進行編號:所有HSE風險應以下列格式編號(THA-FBU-001;LRA-

????? FBU-001;ERA-FBU-001…)

5.3 HSE風險的評價

5.3.1各部門在判定每種HSE風險時,應盡量予以量化,以評估其重要性,同時將評分結果填寫在《HSE風險登記表》中。

5.3.2HSE風險的評估量化方法按以下兩方面來考慮:潛在的傷害的嚴重性;發(fā)生傷害的可能性。

5.3.3 HSE風險的評估標準見附件8.2

5.3.4 HSE委員會根據(jù)各部門對HSE風險的評分結果 (大于等于20分)以及法律法規(guī)的符合性,來

確定重大風險。

5.3.5 間接HSE風險或無法予以量化的HSE風險,由HSE委員會討論決定是否為重大風險。

5.3.6 HSE經(jīng)理依據(jù)HSE委員會評價的結果,登記《重大風險清單》,并向員工公布。

5.3.7 評定優(yōu)先行動次序

5.3.7.1對不符合法律法規(guī)要求和風險級別大于等于20分的HSE風險,列為優(yōu)先行動等級。

5.3.7.2其他的HSE風險列為運行控制,或經(jīng)HSE委員會討論決定列入目標指標改善。

5.3.8 修訂

5.3.8.1HSE風險的更新:

5.3.8.1安衛(wèi)風險的更新:

??????? 當發(fā)生以下情況時必須對安衛(wèi)風險進行重新識別:

1)? 工廠產(chǎn)品、活動或服務發(fā)生變更時

2)? 廠房新建、擴展時

3)? 遷廠

??????? 若沒有上述變更,每年需回顧一次。

5.3.8.2重大安衛(wèi)風險的更新:如有下列情況,應考慮重新評估安衛(wèi)風險重要性,以更新記并保持其適用性。

1) 工廠產(chǎn)品、生產(chǎn)或活動有變更時

2) 法律法規(guī)和其他要求變更時

3) 相關團體意見或要求改變時

4) 主要客戶意見改變時

5.3.9若無上情形時,每年需回顧重大安衛(wèi)風險的適用性。

5.3.10重新執(zhí)行程序的結果也應確實記錄在相應的表單中。

6.相關文件

7.使用表單

7.1《風險登記表》??? ?????????????LKHF-PR-04-01

7.2《重大風險清單》??? ???????????LKHF-PR-04-02

8.附件

8.1風險識別和評估程序





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????????????????????????????? 活動,產(chǎn)品及服務過程

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? 審核和修訂??






? 完成?

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8.2風險評價標準

??? R=L*S式中:R—Risk Rating風險危害等級;L—Likelihood發(fā)生傷害的可能性;S—Severity潛在的傷害的嚴重性

a)發(fā)生傷害的可能性

Likelihood ? 可能性(LO)

Scale ? 分數(shù)

Certain or ? imminent 一定或即將來臨

Very likely ? 非常可能

Likely 很可能

May happen 可能發(fā)生

Unlikely 不大可能

Very ? unlikely 非常不可能

10

8

6

4

2

1

?

b)潛在的傷害的嚴重性

Severity(Consequence)嚴重性(結果) (DPH)

Scale分數(shù)

Multiple ? death多重死亡

Single ? death單一死亡

Major ? injury, disabling illness, major damage嚴重傷害,殘疾,重大損失

Lost time ? injury, illness, damage損失工時事故,疾病,損失

Minor ? injury, minor damage輕微傷害,小損失

Delay only僅僅延遲

10

8

6

4

2

1

?

c)風險危害等級

Likelihood可能性

Severity嚴重性

Multiple

Death

多重死亡

(10)

Single

Death

單一死亡

(8)

Major

Injury

嚴重傷害

(6)

Lost Time

Injury

損失工時

(4)

Minor ? Injury

輕微傷害

(2)

Delay

?

延遲

(1)

Certain???????? (10) ?

一定或即將來臨

100

80

60

40

20

10

Very ? likely???? (8)? 非常可能

80

64

48

32

16

8

Likely??? ??????(6)??????????? 很可能

60

48

36

24

12

6

May ? happen? ????(4)? 可能發(fā)生

40

32

24

16

8

4

Unlikely??? ????(2)??????? ? 不大可能

20

16

12

8

4

2

Very ? unlikely?? (1)? 非常不可能

10

8

6

4

2

1


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