1. 目的
對(duì)公司活動(dòng)、運(yùn)作、產(chǎn)品及服務(wù)中可能對(duì)人體健康、安全產(chǎn)生傷害的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,依據(jù)“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)”評(píng)估出每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別,從而確定控制與降低風(fēng)險(xiǎn)的措施,作為公司制定安全方針和設(shè)定目標(biāo)指標(biāo)的依據(jù)。
2. 范圍
本程序適用于合肥樂(lè)凱范圍內(nèi)的所有活動(dòng)、運(yùn)作、產(chǎn)品及服務(wù)中的HSE風(fēng)險(xiǎn)的鑒別和評(píng)估。
3.術(shù)語(yǔ)和定義
3.1活動(dòng)、運(yùn)作:為達(dá)到某種預(yù)定目的而采取的行動(dòng)。
3.2產(chǎn)品:能滿足人們一定需求的活動(dòng)結(jié)果。?????
3.3服務(wù):為滿足需方的要求,供方和需方之間接觸的活動(dòng),以及供方內(nèi)部活動(dòng)所產(chǎn)生的結(jié)果。服
????????? 務(wù)也是一種產(chǎn)品。
3.4HSE風(fēng)險(xiǎn):即在職業(yè)衛(wèi)生和安全方面接觸危險(xiǎn)狀況的概率及程度。
4. 職責(zé)與權(quán)限
4.1 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的HSE風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)查、篩選和評(píng)估。
4.2 公司HSE委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)HSE風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審核并確定重大風(fēng)險(xiǎn)。
4.3 公司HSE負(fù)責(zé)對(duì)HSE風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行編號(hào)并登記《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》。
5. 工作程序
5.1 HSE風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估流程見(jiàn)附件8.1。
5.2 HSE風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別
5.2.1各部門在識(shí)別本部門的HSE風(fēng)險(xiǎn)時(shí),要通過(guò)分析整個(gè)生產(chǎn)組織的作業(yè)任務(wù)、場(chǎng)所和設(shè)備來(lái)進(jìn)
????? 行危害的識(shí)別。
5.2.1.1部門識(shí)別HSE風(fēng)險(xiǎn)的步驟:
? 1) 確定本部門所涉及的活動(dòng)、操作、產(chǎn)品和服務(wù)的過(guò)程;
?? 2) 識(shí)別該過(guò)程中伴隨的HSE風(fēng)險(xiǎn);
?? 3) 確定HSE風(fēng)險(xiǎn)詳細(xì)清單。
5.2.1.2HSE風(fēng)險(xiǎn)的類型:
l? 任務(wù):包括由不同的人,在不同的作業(yè)區(qū)域中所完成的任務(wù)。以及具有特定危險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn),需要控制手段和防護(hù)措施的任務(wù)。
l? 場(chǎng)所: 在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)劃定的、明顯的作業(yè)區(qū)域。
l? 設(shè)備:包括制造、包裝和運(yùn)輸產(chǎn)品、中間品、成品而設(shè)計(jì)使用的設(shè)備,以及公共設(shè)施,工具和交通工具等。
5.2.1.3識(shí)別HSE風(fēng)險(xiǎn)類型時(shí)因考慮的范圍
·???????? 化學(xué)危害???????
·???????? 物理危害
·???????? 生物危害
·???????? 工效學(xué)危害
·???????? 單調(diào)的工作
·???????? 換班的影響
·???????? 加班負(fù)荷
·???????? 疲勞
·???????? 其它壓力
·???????? 其它相關(guān)的危害
5.2.1.4在對(duì)任務(wù)為基礎(chǔ)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估時(shí),應(yīng)明確任務(wù)中各個(gè)行動(dòng)步驟的相關(guān)結(jié)果。
5.2.2 各部門對(duì)所列的HSE風(fēng)險(xiǎn)清單,每一項(xiàng)均應(yīng)仔細(xì)評(píng)估,按要求填寫在《HSE風(fēng)險(xiǎn)登記表》中。
5.2.3 對(duì)于原材料使用的HSE風(fēng)險(xiǎn)將根據(jù)MSDS的指導(dǎo)對(duì)其進(jìn)行控制,不再進(jìn)行評(píng)估。
5.2.4 各部門在評(píng)估各活動(dòng)的HSE風(fēng)險(xiǎn)時(shí),也應(yīng)同時(shí)指出其:正常情況;異常情況(包括開機(jī)、停機(jī)、工藝過(guò)程錯(cuò)亂、試驗(yàn)和維修);意外情況。
5.2.5 HSE部門負(fù)責(zé)對(duì)HSE風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行編號(hào):所有HSE風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)以下列格式編號(hào)(THA-FBU-001;LRA-
????? FBU-001;ERA-FBU-001…)
5.3 HSE風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)
5.3.1各部門在判定每種HSE風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)盡量予以量化,以評(píng)估其重要性,同時(shí)將評(píng)分結(jié)果填寫在《HSE風(fēng)險(xiǎn)登記表》中。
5.3.2HSE風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估量化方法按以下兩方面來(lái)考慮:潛在的傷害的嚴(yán)重性;發(fā)生傷害的可能性。
5.3.3 HSE風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件8.2
5.3.4 HSE委員會(huì)根據(jù)各部門對(duì)HSE風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)分結(jié)果 (大于等于20分)以及法律法規(guī)的符合性,來(lái)
確定重大風(fēng)險(xiǎn)。
5.3.5 間接HSE風(fēng)險(xiǎn)或無(wú)法予以量化的HSE風(fēng)險(xiǎn),由HSE委員會(huì)討論決定是否為重大風(fēng)險(xiǎn)。
5.3.6 HSE經(jīng)理依據(jù)HSE委員會(huì)評(píng)價(jià)的結(jié)果,登記《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》,并向員工公布。
5.3.7 評(píng)定優(yōu)先行動(dòng)次序
5.3.7.1對(duì)不符合法律法規(guī)要求和風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別大于等于20分的HSE風(fēng)險(xiǎn),列為優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)。
5.3.7.2其他的HSE風(fēng)險(xiǎn)列為運(yùn)行控制,或經(jīng)HSE委員會(huì)討論決定列入目標(biāo)指標(biāo)改善。
5.3.8 修訂
5.3.8.1HSE風(fēng)險(xiǎn)的更新:
5.3.8.1安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)的更新:
??????? 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)必須對(duì)安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新識(shí)別:
1)? 工廠產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生變更時(shí)
2)? 廠房新建、擴(kuò)展時(shí)
3)? 遷廠
??????? 若沒(méi)有上述變更,每年需回顧一次。
5.3.8.2重大安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)的更新:如有下列情況,應(yīng)考慮重新評(píng)估安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)重要性,以更新登記并保持其適用性。
1) 工廠產(chǎn)品、生產(chǎn)或活動(dòng)有變更時(shí)
2) 法律法規(guī)和其他要求變更時(shí)
3) 相關(guān)團(tuán)體意見(jiàn)或要求改變時(shí)
4) 主要客戶意見(jiàn)改變時(shí)
5.3.9若無(wú)上情形時(shí),每年需回顧重大安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)的適用性。
5.3.10重新執(zhí)行程序的結(jié)果也應(yīng)確實(shí)記錄在相應(yīng)的表單中。
6.相關(guān)文件
7.使用表單
7.1《風(fēng)險(xiǎn)登記表》??? ?????????????LKHF-PR-04-01
7.2《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》??? ???????????LKHF-PR-04-02
8.附件
8.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估程序
?
????????????????????????????? 活動(dòng),產(chǎn)品及服務(wù)過(guò)程
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? 審核和修訂?? | |||
? 完成? |
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8.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
??? R=L*S式中:R—Risk Rating風(fēng)險(xiǎn)危害等級(jí);L—Likelihood發(fā)生傷害的可能性;S—Severity潛在的傷害的嚴(yán)重性
a)發(fā)生傷害的可能性
Likelihood ? 可能性(LO) | Scale ? 分?jǐn)?shù) |
Certain or ? imminent 一定或即將來(lái)臨 Very likely ? 非??赡?/span> Likely 很可能 May happen 可能發(fā)生 Unlikely 不大可能 Very ? unlikely 非常不可能 | 10 8 6 4 2 1 |
?
b)潛在的傷害的嚴(yán)重性
Severity(Consequence)嚴(yán)重性(結(jié)果) (DPH) | Scale分?jǐn)?shù) |
Multiple ? death多重死亡 Single ? death單一死亡 Major ? injury, disabling illness, major damage嚴(yán)重傷害,殘疾,重大損失 Lost time ? injury, illness, damage損失工時(shí)事故,疾病,損失 Minor ? injury, minor damage輕微傷害,小損失 Delay only僅僅延遲 | 10 8 6 4 2 1 |
?
c)風(fēng)險(xiǎn)危害等級(jí)
Likelihood可能性 | Severity嚴(yán)重性 | |||||
Multiple Death 多重死亡 (10) | Single Death 單一死亡 (8) | Major Injury 嚴(yán)重傷害 (6) | Lost Time Injury 損失工時(shí) (4) | Minor ? Injury 輕微傷害 (2) | Delay ? 延遲 (1) | |
Certain???????? (10) ? 一定或即將來(lái)臨 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 |
Very ? likely???? (8)? 非??赡?/span> | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 | 8 |
Likely??? ??????(6)??????????? 很可能 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 6 |
May ? happen? ????(4)? 可能發(fā)生 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 4 |
Unlikely??? ????(2)??????? ? 不大可能 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 |
Very ? unlikely?? (1)? 非常不可能 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |