1  范圍
        本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了江蘇***化工有限公司隱患的定義，隱患治理相關(guān)部門(mén)的管理職責(zé)，隱患項(xiàng)目立項(xiàng)、施工的原則。
        本標(biāo)準(zhǔn)適用于江蘇***化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）所屬各單位隱患的管理。
        2  規(guī)范性引用文件《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》
        3  術(shù)語(yǔ)和定義
        隱患：是指在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能導(dǎo)致事故的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和作業(yè)環(huán)境的缺陷以及管理上的漏洞。
        4  管理職責(zé)
        4.1  安全環(huán)保部是隱患的監(jiān)督管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織隱患的查找識(shí)別、評(píng)價(jià)、申報(bào)、治理整改、驗(yàn)收和效果驗(yàn)證、控制應(yīng)急等全過(guò)程的監(jiān)督檢查，具體負(fù)責(zé)消防、職業(yè)健康安全以及作業(yè)環(huán)境的缺陷隱患的全過(guò)程管理。
        4.2  隱患所在的裝置負(fù)責(zé)各類(lèi)隱患的查找識(shí)別、評(píng)價(jià)、初步治理方案提出、控制和應(yīng)急措施、申報(bào)、驗(yàn)收和效果驗(yàn)證的具體實(shí)施。
        4.3  設(shè)備動(dòng)力部和生產(chǎn)技術(shù)崗位負(fù)責(zé)設(shè)備和生產(chǎn)工藝隱患的具體治理和相關(guān)投資額的估算。
        4.4  財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各類(lèi)隱患治理和控制的資金撥付，在公司的資金使用過(guò)程中，把隱患治理和控制作為優(yōu)先考慮的事項(xiàng)之一。
        5  管理內(nèi)容與要求
        5.1  隱患的判定依據(jù)
        5.1.1  不符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)的職業(yè)健康安全環(huán)境法律法規(guī)以及相關(guān)的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等。
        5.1.2  同行業(yè)發(fā)生過(guò)事故，本單位也存在類(lèi)似問(wèn)題或發(fā)生過(guò)類(lèi)似事故，安全控制措施、手段沒(méi)有得到改進(jìn)或改進(jìn)不夠。
        5.1.3  現(xiàn)場(chǎng)存在著設(shè)備設(shè)施、工藝系統(tǒng)、作業(yè)環(huán)境缺陷或安全措施不完整。
        5.1.4  安全檢查、審核以及組織專(zhuān)家進(jìn)行安全評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題。
        5.2  隱患管理
        5.2.1  隱患治理實(shí)施分級(jí)管理，管理原則是“分級(jí)管理，下不推上”。按照隱患治理的可實(shí)施性以及隱患的嚴(yán)重程度，分為裝置級(jí)、公司級(jí)和重大事故隱患。
        5.2.1.1  裝置級(jí)隱患：裝置能夠治理，不論其可能導(dǎo)致的后果是否嚴(yán)重的隱患；
        5.2.1.2  公司級(jí)隱患：公司能夠治理，不論其可能導(dǎo)致的后果是否嚴(yán)重的隱患；
        5.2.1.3  重大事故隱患：公司治理不了，且導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)后果是較大的隱患或?qū)е掳l(fā)生事故的隱患。
        5.2.2  隱患的調(diào)查和識(shí)別。各裝置、部門(mén)結(jié)合自身實(shí)際，組織員工采用定期和隨時(shí)兩種方式調(diào)查和識(shí)別現(xiàn)場(chǎng)各類(lèi)隱患。隨時(shí)的方式是指在日常巡檢、安全檢查和現(xiàn)場(chǎng)操作以及生產(chǎn)管理過(guò)程中，對(duì)各類(lèi)隱患要隨時(shí)查找，隨時(shí)整改。定期的方式是指由安全環(huán)保部組織安全員進(jìn)行聯(lián)合檢查。對(duì)各類(lèi)隱患識(shí)別后，要填寫(xiě)《安全隱患排查表》。
        5.2.3  隱患的逐級(jí)申報(bào)及治理驗(yàn)收
        5.2.3.1  對(duì)于裝置級(jí)的隱患，由裝置安全第一負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《公司隱患治理申請(qǐng)立項(xiàng)表》并組織安排隱患的治理整改。隱患治理完成后進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收由隱患所在單位組織，并填寫(xiě)《安全隱患治理確認(rèn)表》，同時(shí)將《排查表》、《立項(xiàng)表》、《確認(rèn)表》各交一份至安全環(huán)保部備案。
        5.2.3.2  對(duì)于公司級(jí)的隱患，由裝置安全第一負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《公司隱患治理申請(qǐng)立項(xiàng)表》并交安全環(huán)保部簽署隱患的治理整改意見(jiàn)后交相關(guān)單位治理。隱患治理完成后進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收由隱患所在單位組織，并填寫(xiě)《安全隱患治理確認(rèn)表》，同時(shí)將《排查表》、《立項(xiàng)表》、《確認(rèn)表》各交一份至安全環(huán)保部備案。
        5.2.4  隱患的控制和應(yīng)急。隱患一經(jīng)識(shí)別和確認(rèn)，在沒(méi)有完成治理整改之前，為防止隱患失控導(dǎo)致事故的發(fā)生，隱患所在裝置必須制定實(shí)施切實(shí)可行的控制措施，把各項(xiàng)措施落實(shí)到具體人員，并在《安全隱患排查表》中詳細(xì)列出。如果需對(duì)控制措施進(jìn)行演練，需由裝置及時(shí)組織，有可能反復(fù)出現(xiàn)的隱患，其應(yīng)急措施應(yīng)作為應(yīng)急預(yù)案的重要補(bǔ)充部分。
        5.3　隱患建檔紀(jì)錄
        5.3.1  安全環(huán)保部是隱患紀(jì)錄檔案的匯總管理部門(mén)，對(duì)各單位上報(bào)的紀(jì)錄需整理歸檔，并制作公司隱患治理匯總表。
        5.3.2  隱患所在的裝置負(fù)責(zé)各自隱患的紀(jì)錄整理歸檔工作，并制作裝置隱患治理匯總表。
        5.4　隱患資金使用
        5.4.1　隱患資金的提取、管理、使用和開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)由安全環(huán)保部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。
        5.4.2　隱患資金計(jì)提的依據(jù)是公司本年度實(shí)際銷(xiāo)售收入。按照本年度實(shí)際銷(xiāo)售收入的0.2%提取安全費(fèi)用；隱患資金從安全費(fèi)用中提取。
        5.4.3　隱患資金按規(guī)定開(kāi)支范圍和比例使用：60％用于事故隱患治理和安全技術(shù)措施；20％用于安全教育培訓(xùn)；20％用于防止重大事故、消除重大隱患和對(duì)安全生產(chǎn)有特殊貢獻(xiàn)的先進(jìn)單位和個(gè)人的獎(jiǎng)勵(lì)。
        5.4.4　隱患資金監(jiān)督管理
        5.4.4.1　公司隱患資金政策、管理辦法的制定及變更必須報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部同意。
        5.4.4.2　隱患資金實(shí)行分級(jí)管理。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)隱患資金的管理和使用，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)隱患資金財(cái)務(wù)監(jiān)督和銀行結(jié)算。