一.目的

為了使本食堂對原料的質(zhì)量實施有效控制，確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。

二.適用范圍

適用于所需的原料采購

三.工作程序

1.采購應(yīng)及時收集填制供應(yīng)商檔案表，內(nèi)容包括：供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立檔案。供應(yīng)商的檔案，包括：

a.法人資料、資質(zhì)、資信等；

b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況；

c.價格與交貨期；

d.歷史業(yè)績等。

2.對合格供應(yīng)商的控制

a.質(zhì)檢員對供應(yīng)商每次供貨時進(jìn)行抽樣檢驗；

b.供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本餐廳《不合格品控制程序》執(zhí)行，如交貨期，交貨數(shù)量等沒按合同進(jìn)行時，可由采購員對供應(yīng)商提出警告，嚴(yán)重時發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。

3.采購資料

對主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購依據(jù)等報總經(jīng)理批準(zhǔn)。在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商，并與之取得聯(lián)系，擬制采購合同，《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規(guī)定。

4.采購產(chǎn)品的驗證

原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有QS標(biāo)志的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗科嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗收，不合格的拒收，合格的辦理手續(xù)入庫。

原輔材料驗收：

從合格供應(yīng)商采購的原輔材料，供應(yīng)商應(yīng)提供有關(guān)證明材料，采購產(chǎn)品進(jìn)廠后質(zhì)檢部進(jìn)行驗收的同時還需對供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對。具體控制如下：

a.采購產(chǎn)品驗收：在按照《原輔料標(biāo)準(zhǔn)及檢驗和試驗方法》、《各種原輔料供應(yīng)商需提供的證明材料清單》進(jìn)行驗收的同時，還要按照下述規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格控制，并做好相關(guān)檢驗、驗證內(nèi)容的記錄。

?? 采購產(chǎn)品進(jìn)廠時要嚴(yán)格控制其驗收檢驗過程，供應(yīng)商必須提供其營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證（如在發(fā)證范圍）和出廠檢驗合格證明；

?? 如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時，應(yīng)視情況對其采購產(chǎn)品拒收或單獨存放，待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對，符合要求的即可辦理入庫手續(xù)；

?? 來自非合格供應(yīng)商的貨物拒收；

?? 到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符，應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格直到提供資料齊全為止；

?? 連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格；

?? 運輸車輛是否衛(wèi)生；

?? 外包裝是否有破損、有油污等；

?? 驗證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放并做好標(biāo)識；

?? 標(biāo)識是否清楚、正確，標(biāo)識不清楚的單獨存放；

?? 采購部每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評。

b.原輔料的貯存：

原輔料應(yīng)在專用庫房中分類貯存。

5.采購產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤

采購部門定期或不定期對正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報告》，對質(zhì)量下降的供應(yīng)商由采購部門及時反映給供應(yīng)商，并限期整改。到期無改進(jìn)的供應(yīng)商，報總經(jīng)理批準(zhǔn)取消其供貨資格。