為使公司安全管理更加規(guī)范化、科學化、標準化，進一步提高公司安全管理水平，更好地遵守國家、地方以及公司有關(guān)安全生產(chǎn)的法令、法規(guī)、規(guī)章要求，保障公司正常的安全運營，以及為進一步落實“安全第一、預防為主”的方針，確保公司在發(fā)展壯大中無安全生產(chǎn)事故隱患發(fā)生，積極做好各項安全檢查，并結(jié)合我公司各部門的實際情況，按照公司2014年度安全檢查計劃，在公司開展與各個部門相關(guān)的綜合安全檢查，特制定以下方案。
????????? 組織領(lǐng)導：
??????? 成立安全檢查領(lǐng)導小組，由安全監(jiān)察部部長XX任組長。檢查組成員：XX等。
??????? 檢查計劃：
??????? 依據(jù)各個部門日常工作中所涉及到的各個崗位、各個作業(yè)項目等情況，對其進行各具針對性的綜合性的安全檢查。
??????? 例如：各個部門領(lǐng)導的職責所在、是否作為；各個崗位的操作人員是否按照制度規(guī)定和操作規(guī)范進行作業(yè)的；各部門是否有專兼職的安全員，并起到安全員應起的作用；各部門負責人及一線第一責任人是否按照規(guī)定作業(yè)并及時反饋相關(guān)的隱患信息，同時能夠及時匯總到安全監(jiān)察部，或與安全監(jiān)察部交涉；一線作業(yè)人員是否貫徹落實相關(guān)的制度規(guī)定及操作規(guī)范，而不是“心里有數(shù)、說一套、做一套”的抵觸情緒及現(xiàn)象等情況。
??????? 同時，以聯(lián)合大檢查、突擊檢查、談話了解等形式，不定性進行安全檢查，達到綜合安全檢查的目的與實效。認真對待各項檢查，與各部門協(xié)調(diào)，做到以警示、完善、貫徹落實安全意識為目的，不以懲處為最終目的，只以此作為正確對待“安全”二字的深入人心，使之能夠做到良性的長效機制。具體計劃方案如下：
??????? （一）?管網(wǎng)運行部：
??????????? （1）巡線作業(yè)人員
??????????? 檢查內(nèi)容：
??????? 檢查組成員抽查管網(wǎng)運行部巡線人員是否對轄區(qū)現(xiàn)有中、低壓外網(wǎng)、調(diào)壓站、閥門井、曾經(jīng)凝水缸、放散井，及管線附近各種溝槽、井進行安全巡視；且巡視區(qū)域內(nèi)的各類設備，認真做好表紙更換及清潔衛(wèi)生工作，如於土、垃圾等，保證能夠辨識清晰、便于正常使用與維護。
??????? 同時認真做好巡視、養(yǎng)護記錄，避免、杜絕“神游巡線”、編造相關(guān)記錄的行為作風，要清楚的意識到平時文字性的記錄工作，不是簡單地應付主管責任人、安全監(jiān)察部、及公司領(lǐng)導的檢查，記錄務必清晰、完整、規(guī)范，內(nèi)容具體、詳細，妥善存檔，慎重對待各自的職責所在，不得玩忽職守。
??????? 在發(fā)現(xiàn)違章施工和違章建筑物或規(guī)程物時，是否做到查明情況，予以制止，下發(fā)事故隱患通知書及相關(guān)施工作業(yè)協(xié)議書，并及時向領(lǐng)導、相關(guān)部門報告，在于重大隱患、置之不理時，必須現(xiàn)場進行監(jiān)護，待搶險人員到達現(xiàn)場后說明情況再行處理。對不合格、違規(guī)操作的情況做出責令整改，并復查。其間所有巡視檢查情況要及時做好記錄，以備查詢。
??????? 要做到定期巡檢、定期做好各類設備內(nèi)附表紙的記錄，詳細記錄每次巡檢的情況、人員、日期等信息資料，往期缺失的及時補齊，后期要有常態(tài)化的機制進行管理和約束，不能簡單放任對待。
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??????? （2）庭院作業(yè)人員
??????? 檢查內(nèi)容：
??????? 檢查調(diào)壓器運行情況是否正常無泄漏等隱患；調(diào)壓器箱體是否破損，破損程度描述是否記錄妥當；周邊環(huán)境是否有塌陷并不同程度上影響到調(diào)壓設備正常運轉(zhuǎn)；在進行調(diào)壓作業(yè)時是否使用專業(yè)工器具進行實操作業(yè)，在出發(fā)作業(yè)前是否檢查工器具等設備情況，在工器具短缺時是否及時報補，有應急性的補救措施，要能夠保證正確的操作規(guī)范，不隨意找尋、替代不合乎規(guī)定的工器具，以免傷及設備；仔細觀察進氣口、出氣口的壓力，實事求是，不估值、誤讀讀數(shù)，并做好相關(guān)記錄；在進行調(diào)壓作業(yè)前能否做到對設備的清潔，出氣口內(nèi)灰塵污垢的吹掃，保持暢通無污，開啟燃氣報警檢漏儀對接口進行檢測有無泄漏現(xiàn)象，再出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象后能否展開正確搶修方案，現(xiàn)場解決不了是否反饋前臺走報修流程；調(diào)壓作業(yè)時操作是否規(guī)范、無誤、無患，在初調(diào)后是否做到再次對出口壓力進行復測，以驗證本次調(diào)壓擬定壓力值；在調(diào)壓結(jié)束合格后，妥善整理、鎖閉調(diào)壓器箱體，杜絕箱體大開，造成安全隱患；作業(yè)現(xiàn)場嚴禁吸煙及其他隱形火源，杜絕嬉戲打鬧，在人口密集場所時，要先行對人群進行勸離現(xiàn)場至安全范圍內(nèi)，避免非專業(yè)人員靠近，形成危害隱患。
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??????? （3）通氣作業(yè)人員
??????? 檢查內(nèi)容：
??????? 在接過客服部的通氣派工單后，是否及時與預約客戶進行電話聯(lián)系，約定通氣前的準備事宜；在入戶通氣時是否亮明身份、講明來意、身份證復印件是否齊全，巡視房內(nèi)是否存在如液化氣罐等第二火源存在，并勒令移除房外進行整改，不進行整改的不予進行通氣；在通氣時進行有效地通風，并對用戶講解相關(guān)燃氣表、管道、閥門的使用基本常識以及注意事項；在通氣準備完畢后，是否做到對燃氣表進出氣接口、表前閥、表后閥的氣密性進行檢測有無泄漏現(xiàn)象，并對其檢修，在經(jīng)檢測無泄漏后現(xiàn)場對用戶進行點火試驗，并告知用戶天然氣已開通；在填寫通氣合同、通氣派工單時是否核準用戶、燃氣表的信息，并如實填寫，無漏填項目，在確認無誤后讓用戶進行確認簽章，并告知用戶首次夠氣需知及需攜帶票據(jù)，同時發(fā)放公司印發(fā)的《天然氣安全使用手冊》。
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??????? （4）公福用戶安檢作業(yè)人員
??????? 檢查內(nèi)容：
??????? 是否在每月一次的周期內(nèi)對公福戶、工業(yè)用戶的安全巡檢。且檢查組人員針對公福用戶安檢人員安檢過程中，對占壓燃氣管線的要下發(fā)違章通知書，并協(xié)調(diào)有關(guān)部門在七日內(nèi)拆除。對燃氣表運行是否正常、報警器的安裝使用情況、燃氣管線有無掛壓物品、管線腐蝕情況、有無燃氣設施封閉情況要在三日內(nèi)進行維修、安裝、辦理；有無私自改動燃氣設施現(xiàn)像、有無管線占壓情況、有無私自增灶情況、有無盜氣現(xiàn)象、有無漏氣現(xiàn)象、表房有無堆放物品、公福戶有無第二火源等操作規(guī)程是否正確、規(guī)范、合理，燃氣管線掛壓物品、表房堆放物品等要立即封灶、封表并且立即清除整改。在普查情況后是否做好詳細記錄、登記，并對處理情況進行記錄、登記、匯總、存檔。對不合格、違規(guī)操作的情況做出責令整改，并復查。
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??????? （5）勞動防護用品佩戴情況
??????? 檢查內(nèi)容：
??????? 各作業(yè)崗位作業(yè)人員是否能依據(jù)自身崗位需要，正確佩戴相關(guān)的勞動防護用品，在勞動防護用品后損失、短缺時是否及時報請申領(lǐng)新的勞動防護用品。
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??????? （二）搶修隊
???????????? （1）入戶安裝作業(yè)人員
??????????? 檢查內(nèi)容：
??????? 施工、安裝情況是否根據(jù)工程設計的施工圖進行。入戶安裝人員是否嚴格按照材料（材質(zhì)）等要求要求進行施工工藝安裝，無違規(guī)、無視施工圖作業(yè)。在施工前后對要求進行單件材料、配件進行強度、氣密性試驗的，應先做完該項工作。施工過程中發(fā)現(xiàn)與要求不符合的情況，及時通知設計部門的有關(guān)人員到現(xiàn)場查勘后由設計人員出更改通知書，不符合要求的應暫停安裝、驗收。對于違規(guī)的的作業(yè)要求責令整改并復查；工程施工完畢，按照設計圖的要求進行質(zhì)量驗收（強度、氣密性試驗，以及其它外部的處理）。對驗收合格的，安裝工、驗收人員、及相關(guān)負責人在施工圖、驗收單、安裝單據(jù)嚴格把關(guān)、進行會簽，存檔備查。
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??????????? （2）維修作業(yè)人員
??????????? 檢查內(nèi)容：
??????? 燃氣用戶突發(fā)事故的維修工作，及時完成情況。嚴格按操作規(guī)程維修，保證維修質(zhì)量、安全是否達標、規(guī)范，做到讓客戶滿意；杜絕推脫、為難、“吃拿卡要”等不良情況。維修完畢、確認簽字后后，及時將維修記錄單整理后交部門負責人存檔。維修人員是否勞保用品要穿戴整齊，配齊所需工具及備用材料；作業(yè)工作服是否穿戴防靜電，并嚴禁攜帶火源，禁止使用手機。是否遵守各項規(guī)章制度，掌握安全技術(shù)操作規(guī)程。熟悉掌握搶險知識、搶險過程要安全作業(yè)，嚴禁違章作業(yè)。在溝槽內(nèi)作業(yè)時，是否設有便于逃生和搶險的通道和梯子搶險作業(yè)時，要職責明確，相互配合，作業(yè)成績?nèi)藛T一般不少于兩人，且嚴格執(zhí)行作業(yè)方案和作業(yè)程序情況。作業(yè)現(xiàn)場配備滅火器材并設立明顯警示標志情況。在帶氣作業(yè)時，有無設立專人監(jiān)護，防止意外發(fā)生。維修人員的作業(yè)準備工作安全、合理的實施、達標情況。維修單據(jù)健全，及時整理存檔情況。
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??????? （3）勞動防護用品佩戴情況
??????? 檢查內(nèi)容：
??????? 各作業(yè)崗位作業(yè)人員是否能依據(jù)自身崗位需要，正確佩戴相關(guān)的勞動防護用品，在勞動防護用品后損失、短缺時是否及時報請申領(lǐng)新的勞動防護用品。
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??????? （三）客服部
??????????? （1）居民入戶安檢作業(yè)人員
??????????? 檢查內(nèi)容：
??????? 民用戶內(nèi)無論普通表還是IC卡表，凡是無報警器要每年進行一次漏氣檢測；是否有報警器、報警器是否改裝、廚房內(nèi)是否住人、是否有第二火源、軟管是否過長、軟管是否穿墻、燃氣設施掛壓物品、有無燃氣設施封閉情況、有無私自改管、私接熱水器、私自啟封、盜氣、管道腐蝕情況等。要立即督促整改，消除隱患。對不合格、違規(guī)操作的情況做出責令整改，并復查。所有普查情況要做好記錄、登記，并對處理情況進行記錄、登記、匯總、存檔。
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??????????? （2）報修接待及交接流程
??????????? 檢查內(nèi)容：
??????? 對收費、電話接聽員的日常管理工作是否合理；定期整理并分析服務中發(fā)現(xiàn)的客戶服務問題認真解答，并將此類信息反饋給公司高層、其他相關(guān)部門并妥善處理的是否及時；客戶提出的問題，是否認真解答，做到用服務創(chuàng)造感動、創(chuàng)造效益；做好客戶的回訪工作；收費、辦理新增、過戶、報停、IC卡售氣、補氣、掛失、補卡、查詢設施故障的維修工作等相關(guān)業(yè)務是否到位，且相關(guān)業(yè)務是否記錄在案有備可查；交接班工作是否達標，如對用戶的來電、來信、來訪、報修情況，按規(guī)定建立各種記錄簿，并妥善保管，并做好交接；是否每天測試電話通訊情況，確保電話暢通、無故障。對不合格、違規(guī)操作的情況做出責令整改，并復查。
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??????? （3）文件資料
??????????? 檢查內(nèi)容：
??????? 供氣合同的錄入及存檔；戶內(nèi)安全檢查、安檢單的錄入與存檔；安檢問題隱患整改情況；營業(yè)大廳的現(xiàn)金管理、收據(jù)及發(fā)票的開具及核銷；夜班值班與大廳人員的交接記錄。
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??????? （四）綜合辦
??????? （1）車輛安全管理
??????? 檢查內(nèi)容：
??????? 駕駛員及車輛相關(guān)資質(zhì)
??????? 主要檢查公司領(lǐng)導用車、搶修車輛、槽罐車的駕駛員的駕駛證、從業(yè)資格證等證件是否合格有效；是否具有準駕車型二年以上駕齡；車輛是否經(jīng)公安車管部門審驗合格；行駛證、運營證等相關(guān)證件合格有效；交強險、第三者險、貨物險（外雇車應簽訂安全協(xié)議）等。
??????? 車輛檔案、制度資料
??????? 主要檢查運轉(zhuǎn)記錄、維修保養(yǎng)記錄、車輛運行記錄、故障統(tǒng)計記錄、加油記錄填寫是否及時準確。相關(guān)使用和運營管理制度、安全操作規(guī)程、常規(guī)檢查制度、潤滑維修保養(yǎng)制度、技術(shù)檔案管理制度等是否健全。交通安全管理責任是否明確；有無交通安全管理責任制；是否對交通安全進行檢查，有無記錄；有無對違規(guī)行駛車輛的查處記錄。
??????? 車輛整體安全
??????? 是否配備警示牌、滅火器、維修工具；燈光、喇叭齊全有效，變光可靠自如、轉(zhuǎn)向分明，雨刮器性能良好；剎車制動可靠、靈敏，剎車踏板自由、行程是否符合規(guī)定，各油、氣管路有無滲漏現(xiàn)象，剎車氣壓上升迅速，氣剎斷路是否有效；方向機靈活，拉桿無松曠；輪胎氣壓是否正常，輪胎螺絲不缺不松，輪胎有無開裂、劃傷現(xiàn)象。
??????? 安全駕駛
??????? 駕駛員是否精神和體力是否飽滿；是否遵照行車管理規(guī)定行車；能否做到不占道停車、不在彎道處停車；坡道停車有防滑措施；車頭盡量向外，便于緊急情況的疏散和逃生；有無做到違反交通信號、交通標志、交通標志線指示，違規(guī)超車、讓車；是否禁行的時間和道路上行駛。
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??????? （2）辦公生活區(qū)
??????? 檢查內(nèi)容：
??????? 紙張文件、未使用票據(jù)及空紙箱是否雜亂無章堆放在地面，是否離電源插座較近；食堂工作臺面上是否有油漬；會議室是否因接待領(lǐng)導，而地毯上有煙頭。
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??????? （3）用電隱患
??????? 檢查內(nèi)容：
??????? 插線板是否老化或灰塵現(xiàn)象嚴重；充電器、充電寶等工具，是否忘記拔下插頭，長時間充電現(xiàn)象；是否存在小型電水壺使用不規(guī)范，接水過量、不斷電反復燒水的情況。
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??????? （4）防盜隱患
??????? 檢查內(nèi)容：
??????? 各辦公室貴重物資，安全措施是否達標。
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??????? （5）值班安全
??????? 檢查內(nèi)容：
??????? 節(jié)假日、夜間是否合理安排值班人員，能否保證部門內(nèi)每天都有一名或一名以上值班人員，值班人員需保持電話暢通。
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??????? （五）材料部
??????? （1）消防安全
??????????? 檢查內(nèi)容：
??????? 庫房內(nèi)消防設施是否齊全，消防設備是否都處于正常狀態(tài)，能否達到應急時的消防任務。
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??????? （2）進出庫安全
??????? 在進貨、領(lǐng)貨、出庫時，是否能做到相關(guān)人員及不相關(guān)人員的把控，防止庫房工料受到任何形式的經(jīng)濟損失。
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??????? （六）各加氣站
??????? 檢查內(nèi)容：
??????? 對公司所轄的長城加氣站、三星加氣站、學院西路加氣站進行專項檢查，主要如下：
??????? 1、人員值班情況。檢查個加氣站的制定的值班計劃、現(xiàn)有人員的值班情況，以及勞動節(jié)期間的人員值班計劃。
??????????? 2、針對各加氣站的特種設備進行運轉(zhuǎn)、安全情況的檢查，如：壓縮機、配電箱、鍋爐、加氣機、加氣槍等。
??????????? 3、安全警示標志，如：各類安全告知、警示標識牌。
??????????? 4、消防安全，如：安全通道是否暢通無阻、安全通道是否有指示、消防設備是否齊全且能夠正常使用，加氣門站所有人員是否正確使用操作消防設備，是否有消防相關(guān)的突發(fā)事件處置預案。
??????? 5、站內(nèi)各項檢查記錄，相關(guān)檔案記錄是否健全、無斷檔、無缺失，有詢可查。
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????????????????????????????????????????????????????? 安全監(jiān)察部
??????????????????????????????????????????????? 二Ο一四年五月二十八日
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