基本情況

1、單位總?cè)藬?shù)：        2、行業(yè)種類：     3、特種作業(yè)人數(shù)：

4、主要危險源點(diǎn)：        5、特種設(shè)備種類：

自查項(xiàng)目

自查內(nèi)容

自查結(jié)果

大檢查活動安排

部署

1、主要負(fù)責(zé)人是否組織召開會議，對大檢查活動進(jìn)行了動員部署，并對全體員工進(jìn)行了事故警示教育？

2、是否制定了具體的自查自糾實(shí)施計劃或方案？

3、主要負(fù)責(zé)人是否與政府、部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂了大檢查活動承諾書，并在動員大會上進(jìn)行了宣讀？

4、所有人員是否知道中央領(lǐng)導(dǎo)批示的基本精神和大檢查活動12字總要求及相關(guān)安排？

 

1、是否有工商營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證（高危行業(yè)）等合法手續(xù)？

2、各類證照是否在有效期內(nèi)？

3、有無超許可范圍進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動？

 

1、是否按法規(guī)要求設(shè)立了獨(dú)立的安全管理機(jī)構(gòu)？

2、是否配置了安全副職和符合規(guī)定數(shù)量要求的專（兼）職安全管理人員？

3、單位負(fù)責(zé)人、安全副職、安全管理人員是否經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)考核合格后取得相關(guān)證件？

4、單位負(fù)責(zé)人、安全副職、安全管理人員對自己的安全職責(zé)是否熟悉？

 

1、負(fù)責(zé)人、安全副職是否每月主持召開了安全生產(chǎn)會議？有無會議記錄或紀(jì)要？

2、會議是否對上月安全生產(chǎn)工作完成情況進(jìn)行了具體講評？是否對存在的隱患問題進(jìn)行了安全風(fēng)險分析，并提出具體改進(jìn)措施？是否對下月安全生產(chǎn)工作進(jìn)行了具體布置？

3、車間是否落實(shí)了安全周會？班組是否落實(shí)了班前安全例會？

 

1、是否與本級政府簽訂了安全生產(chǎn)承諾書，并在醒目位置進(jìn)行了公示？

2、是否組織在內(nèi)部層層簽訂了承諾書？各層面承諾書的內(nèi)容是否符合本車間、班組、崗位實(shí)際？

3、是否建立健全了安全生產(chǎn)“三項(xiàng)制度”，“三項(xiàng)制度”的內(nèi)容是否符合本企業(yè)實(shí)際，并經(jīng)監(jiān)管部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核？

4、車間、班組安全管理制度和各崗位操作規(guī)程是否進(jìn)行了明示？

 

1、廠級、車間、班組、一線崗位是否制定了《安全檢查表》？內(nèi)容是否詳細(xì)具體？是否將特種設(shè)備、消防、防雷、燃?xì)?、職業(yè)衛(wèi)生等專項(xiàng)安全列入隱患排查治理范圍？

2、廠級、車間、班組、崗位是否按規(guī)定頻次（廠級月排查、車間周排查、班組崗位每日每班排查、危險源點(diǎn)每日定時排查），對照《安全檢查表》的內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行了檢查，并對檢查情況進(jìn)行了詳細(xì)具體記錄？

3、對發(fā)現(xiàn)的隱患問題是否建立了專門的臺賬？對限期整改的隱患是否按照“措施、責(zé)任、資金、時限、預(yù)案”五到位要求，及時組織進(jìn)行了整改，整改完畢后是否及時進(jìn)行了復(fù)查？

4、對發(fā)現(xiàn)的重大隱患是否立即上報了監(jiān)管部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)，并制定了具體整改方案組織進(jìn)行了整改？

5、隱患排查治理相關(guān)資料是否以月為單位進(jìn)行了建檔，并妥善保存？

 

1、是否制定了年度安全教育培訓(xùn)具體實(shí)施計劃？課時、內(nèi)容、授課人、參加人員等是否具體明確？

2、是否按計劃分別對新職工、轉(zhuǎn)崗職工、老職工進(jìn)行了培訓(xùn)？有無記錄？

3、培訓(xùn)后是否進(jìn)行了考試？不合格人員是否進(jìn)行了補(bǔ)考？是否對每名員工建立了培訓(xùn)檔案？

4、一線崗位人員是否做到了“三個知道”：知道本崗位存在的危險危害因素、可能發(fā)生的事故；知道本崗位的操作規(guī)程和有關(guān)安全制度、注意事項(xiàng)；知道什么是異常情況、發(fā)生異常情況如何處置、發(fā)生事故如何自救互救？

5、特種作業(yè)人員和危險源點(diǎn)等關(guān)鍵崗位人員是否經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)考試合格后取得相關(guān)證件上崗？

 

1、特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器和壓力管道、電梯、起重機(jī)械等）、消防設(shè)備設(shè)施、防雷設(shè)施、燃?xì)庠O(shè)施的安裝、使用是否符合規(guī)定要求，有無有關(guān)部門的批準(zhǔn)手續(xù)？

2、特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器和壓力管道、電梯、起重機(jī)械等）、消防設(shè)備設(shè)施、防雷設(shè)施、燃?xì)庠O(shè)施是否按規(guī)定時限進(jìn)行了檢測檢驗(yàn)？有無檢測檢驗(yàn)報告或批復(fù)？

3、是否制定了年度設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)的具體實(shí)施計劃，對設(shè)備設(shè)施淘汰更新、檢驗(yàn)檢測、停產(chǎn)維修、日常保養(yǎng)的具體時間、事項(xiàng)、責(zé)任、要求等進(jìn)行了具體安排？

4、是否按計劃及時組織對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行了淘汰更新、檢驗(yàn)檢測、停產(chǎn)維修和日常保養(yǎng)？

5、有無使用明令禁止、淘汰或使用年限過期的設(shè)備設(shè)施現(xiàn)象？

6、有無設(shè)備設(shè)施帶隱患運(yùn)行現(xiàn)象？

 

1、是否對鍋爐房、配電室、易燃易爆生產(chǎn)儲存裝置和庫房、壓力容器和壓力管道等危險源點(diǎn)，制定了重點(diǎn)安全管控措施？

2、是否每年組織對危險源點(diǎn)進(jìn)行安全狀況評估和風(fēng)險辯識，重大危險源是否經(jīng)有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了安全評估？有無評估報告和備案資料？

3、相關(guān)設(shè)備操作人員是否持證上崗？

4、相關(guān)設(shè)備操作人員是否落實(shí)了每日定時檢查制度？有無運(yùn)行情況記錄？

5、相關(guān)設(shè)備操作人員是否知道出現(xiàn)異常情況時的具體現(xiàn)象和處置方法？

6、負(fù)責(zé)人、安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員是否定期對危險源點(diǎn)進(jìn)行了巡查？

7、危險源點(diǎn)安全管理制度、事故防控措施和操作規(guī)程是否進(jìn)行了明示？

8、危險源點(diǎn)現(xiàn)場安全管理是否符合規(guī)范要求，有無私接亂接電線、堆積雜物等現(xiàn)象，防潮、防水、防雷、防火、防動物等措施是否落實(shí)？

9、相關(guān)場所、設(shè)備是否張貼有醒目的安全警示標(biāo)志？

 

1、是否對焊接、動火、爆破、吊裝、進(jìn)入受限空間和各類新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目施工作業(yè)等容易發(fā)生事故的環(huán)節(jié)實(shí)施了現(xiàn)場重點(diǎn)安全管控？是否制定了相關(guān)專項(xiàng)安全管理制度和事故防范措施？

2、負(fù)責(zé)人和安全管理人員對危險性作業(yè)現(xiàn)場帶班和跟班制度是否落實(shí)？

3、現(xiàn)場作業(yè)人員是否經(jīng)培訓(xùn)合格持證上崗？相關(guān)人員對可能發(fā)生的事故風(fēng)險及防范措施是否清楚？

4、現(xiàn)場管理是否規(guī)范，防火、防爆、安全區(qū)等相關(guān)隔離措施是否落實(shí)到位？有無擅自改變工藝、流程等 “三違、三超”等現(xiàn)象？

5、接毒接害人員防護(hù)措施是否落實(shí)？相關(guān)人員是否按規(guī)定佩帶安全防護(hù)（保護(hù)）用品？

6、現(xiàn)場帶班領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員、班組長遇險情時是否知道下達(dá)停止作業(yè)，組織人員緊急撤離？

 

1、是否針對本企業(yè)可能發(fā)生的事故種類制定了具體應(yīng)急預(yù)案？預(yù)案是否經(jīng)有關(guān)部門審核備案？

2、是否建立了應(yīng)急組織？明確了相關(guān)人員的具體行動和聯(lián)絡(luò)方式？

3、應(yīng)急救援器材是否落實(shí)到位？

4、自動報警、自動噴淋等應(yīng)急設(shè)備是否正常運(yùn)行？

5、是否按規(guī)定進(jìn)行了應(yīng)急演練？

6、負(fù)責(zé)人、安全管理人員、一線員工是否知道自己應(yīng)急時的具體行動？

 

1、負(fù)責(zé)人是否針對本單位暑期、汛期事故預(yù)防特點(diǎn)，及時召開會議對事故預(yù)防工作進(jìn)行了具體安排？

2、是否對本單位暑期、汛期容易發(fā)生事故的崗位、設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)、場所等進(jìn)行了隱患排查？并有針對性地采取了相關(guān)安全措施？

3、是否對出現(xiàn)強(qiáng)降雨、強(qiáng)雷電、高溫、大風(fēng)等極端惡劣天氣時制定了具體應(yīng)對措施？

 

1、是否制定了具體的安全投入計劃？

2、是否按有關(guān)法規(guī)提取了安全技措經(jīng)費(fèi)？

3、是否按計劃或根據(jù)安全實(shí)際需要落實(shí)了相關(guān)資金？

 

★是否知道發(fā)現(xiàn)重大隱患、發(fā)生安全事故后的報告時限和方法？

 

★根據(jù)本單位安全生產(chǎn)實(shí)際確定其它需要自查的內(nèi)容？

★涉及的消防、特種設(shè)備、燃?xì)?、防雷、職業(yè)衛(wèi)生等方面的具體內(nèi)容？