時間：2014年元月5日????????? 主持者：張扣華
評審地點：公司三樓會議室
出席人員：公司職業(yè)健康安全管理體系管理評審小組成員
一、評審內容：
1、職業(yè)健康安全目標、方針，管理方案的完成情況，評價方針、目標、管理方案的合理性、適宜性；
2、體系外審情況和改進通報，內部體系審核結果；
3、影響管理系統(tǒng)的變化情況；
4、制定及實施糾正與預防措施的有效性；
5、事故、事件的調查、統(tǒng)計分析情況；
6、員工等相關方的反饋信息，包括投訴及其要求，改進建議；
7、系統(tǒng)內部過程控制情況（包括是否受控、是否需要改善或優(yōu)化）；
8、實施標準化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技）的保障情況；
9、系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；
10、現(xiàn)有危險源辨識、風險評價和風險控制過程的適宜性；
11、法律法規(guī)的適宜性和符合性；
12、現(xiàn)場人員職責的合理性。
二、評審紀要：
1、方針、目標、指標完成情況。自運用職業(yè)健康安全管理體系管理以來，我公司制定的安全生產方針“遵紀守法安全生產，關愛員工身心健康，群策群力持續(xù)改進?！斌w現(xiàn)法律法規(guī)的要求，體現(xiàn)了職業(yè)健康安全管理體系的核心思想。公司制定的安全目標“追求最大限度的不發(fā)生事故、不損害人身健康。”安全生產指標“重大火災、傷亡、爆炸、急性中毒事故為0；輕傷率為 1.2％人次；隱患整改率大于或等于95%；安全設施、設備完好率大于或等于95%。我公司制定的安全生產方針目標和指標是適宜的，指標完成情況經公示，公司員工未提出異議。
2、內部體系審核結果，體系外審情況和改進通報。2013年7月18日公司進行了職業(yè)健康安全管理體系的內部審核，本次審核檢查了與公司的職業(yè)健康安全管理體系有關的各部門，依據(jù)GB/T28001-2011標準條款，依標準條款建立的體系文件等對各部門進行了系統(tǒng)的審核，審核中對一般問題進行了現(xiàn)場矯正和計劃整改，審核中沒有發(fā)現(xiàn)不合格項。
2013年10月21日—22日體系外審時提出的不合格項：重點危險源評估辨識表中未包括與職業(yè)病危害因素有關的粉塵、噪聲傷害，進入窯、磨、庫等設備內進行受限空間檢修作業(yè)有關的中高度危險源、提供不出耳塞的發(fā)放記錄、35KV變電站未安裝防止小動物進入的裝置；在用的絕緣手套、絕緣靴、絕緣拉桿均無有效的檢驗合格標識，也提供不出有效的檢驗合格證書；未能提供該場所使用的高壓驗電器、白水泥提升機坑上方的護欄不完整，有一處約1米寬無有效的防護欄；在∮3.5×13米水泥磨機的兩個觀察孔平臺周邊未安裝防護欄，出磨提升機地坑上方南側未安裝防護欄等，相關部門都能按照體系文件的要求，執(zhí)行到位，這些情況表明上次體系外審開出的不合格項糾正措施是徹底的，預防措施是有效的。
3、影響管理系統(tǒng)的變化情況。設備的采購、驗收、風險管理、人員培訓方面還存在著一定的不足，今后對這些方面要做到標準化管理；今后工作中還應注意法律法規(guī)方面收集工作，及時調整標準化中的內容，并按照法規(guī)要求進行實施。
4、制定及實施糾正與預防措施的有效性。每次安全檢查中共發(fā)現(xiàn)的安全隱患，均下達了隱患整改通知，從匯總統(tǒng)計來看，安全隱患整改及時性不太理想,對此,公司安全聯(lián)合檢查組對隱患整改不及時的單位進行了扣分處罰,以督促受罰單位重視隱患排查治理工作,直至復查確認隱患整改結束。安全檢查我司分為日檢、周檢、月檢，與體系管理的要求還存在一定差距，今后應做好日常安全檢查、綜合安全檢查和安全巡視檢查，公司管理層應進一步加強安全巡檢，對檢查項目按標準化要求進行細化。
5、事故、事件的調查、統(tǒng)計分析情況。每次事故、事件均進行了調查、原因分析，并制定了相關防范措施。對事故報告下發(fā)給了各部門，作為事件的回顧。在事故事件回顧方面，今后應加強執(zhí)行力度，開展多種形式的回顧方法。
6、員工等相關方的反饋信息，包括投訴、要求，改進建議
員工對新模式下的管理要求還不太適應。聯(lián)合交叉作業(yè)工程項目還需加強協(xié)調現(xiàn)場安全事項。
7、系統(tǒng)內部評價發(fā)現(xiàn)的問題。
（1）加強事件事故的統(tǒng)計分析工作，對今后的事故事件要徹底分析事故的原因，從多角度、多方位進行事故事件的分析，制定可行的安全預防措施，并定期對事故事件進行回顧。
（2）加強安全管理工作，按照體系管理的管理思想進行系統(tǒng)安全管理，把安全管理工作做的更細。
（3）加強變化管理，今后新進行的設備設施及其它工藝等事項的變更，嚴格按照變化管理的程序和內容進行。
（4）加強風險管理，對公司的危險有害因素做到定期進行回顧和動態(tài)、閉環(huán)式管理。
(5)加強特種設備管理,根據(jù)職責分工,對口管理部門為設備管理部門,其對特種設備的人員分工、專業(yè)檢查工作、技術資料收集、人員資質操作監(jiān)控等基礎性管理工作需保持連續(xù)性。
（6）加強電氣設備管理,在現(xiàn)場驗證過程中,電氣室的門禁管理,專業(yè)設備設施的檢查記錄需加強及時性、客觀性描述。
（7）新設備設施驗收及舊設備設施拆除、報廢制度未按體系要求展開。
（8）加強危險作業(yè)審批手批管控, 高危作業(yè)（高空作業(yè)、預熱器清堵、水泥筒型儲庫清庫、吊裝、臨時檢修等）實行許可制，執(zhí)行工作票制的工作相關部門還不能適應新制度要求,不能及時辦理報批手續(xù)。
8、實施標準化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技）的保障情況
實施標準化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技）的保障情況，人、財、物在公司安全工作中均得到了有效實施。
9、系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性。我公司管理體系覆蓋的范圍為水泥工藝、設備、人員、作業(yè)環(huán)境、承包商、相關方等，覆蓋范圍較齊全，其充分性是滿足的。
10、危險源辨識、評價與控制情況。根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系要求，公司各部門根據(jù)生產特點及各崗位實際情況進行了全員危險源辨識活動，此次危險源辨識涉及公司所有常規(guī)活動及臨時的維修、搶險工作，涉及所有進入作業(yè)場所的人員、所有作業(yè)場所內的設備設施存在的危險因素。經匯總、評價，確認166項作業(yè)活動中的1518可能導致事故危險因素，并制定了相應的預防控制措施，其中1級危險因素132項，2級危險因素10項，3級危險因素1項。為有效控制3級重大危險源，制訂安全管理方案1項。
11、法規(guī)獲取及更新情況。公司時刻關注國家法律法規(guī)更新變化情況，通過政府職能部門、網絡、書店等獲取收集涉及相關的法律法規(guī)，識別出江蘇遠東水泥有限公司適用國家法律52部，行政法規(guī)和部門規(guī)章61部，地方法規(guī)8部。引用公司各種管理制度60項。江蘇遠東水泥有限公司目前執(zhí)行的安全管理制度有41項，安全操作規(guī)程32項，公司職業(yè)健康安全管理體系的運行符合法律法規(guī)及GB/T28001-2001標準的要求。
12、現(xiàn)場人員職責的合理性。我公司對公司有關人員制定的安全生產責任制經過了個人溝通，未有不滿意現(xiàn)象，考核結果也比較理想，所以我公司的現(xiàn)場人員職責分工是比較合理的。
三、努力的方向
（1）加強事件事故的統(tǒng)計分析工作，對今后的事故事件要徹底分析事故的原因，從多角度、多方位進行事故事件的分析，制定可行的安全預防措施，并定期對事故事件進行回顧。
（2）加強安全管理工作，按照系統(tǒng)化的管理思想進行系統(tǒng)安全管理，把安全管理工作做的更細。
（3）加強變化管理，今后新進行的設備設施及其它工藝等事項的變更，嚴格按照變化管理的程序和內容進行。
（4）加強風險管理，對公司的危險有害因素做到定期進行回顧和動態(tài)、閉環(huán)式管理。
(5)加強特種設備管理,根據(jù)職責分工,我司對口管理部門為設備管理部門,其對特種設備的人員分工、專業(yè)檢查工作、技術資料收集、人員資質操作監(jiān)控等基礎性管理工作需保持連續(xù)性。
（6）加強電氣設備管理,在現(xiàn)場驗證過程中,電氣室的門禁管理,專業(yè)設備設施的檢查記錄需加強及時性、客觀性描述。
（7）新設備設施驗收及舊設備設施拆除、報廢制度未按體系要求展開。
（8）加強危險作業(yè)審批手批管控, 高危作業(yè)（高空作業(yè)、預熱器清堵、水泥筒型儲庫清庫、吊裝、臨時檢修等）實行許可制，執(zhí)行工作票制的工作相關部門還不能適應新制度要求,不能及時辦理報批手續(xù)。

江蘇遠東水泥有限公司
2014年元月5日