XXXXXX有限公司成立于 (公司簡介-----)
其工藝主要流程為: ----------------。
按照公司2017年安全生產工作計劃和公司對安全管理工作的要求,根據《冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范評分細則》的規(guī)定對公司2017年度安全生產標準化的實施情況進行評定,驗證各項安全生產制度措施的適宜性、充分性和有效性,檢查安全生產工作目標、指標的完成情況。
1.安全生產目標完成情況
公司領導重視,各級管理人員認真履行職責,全體員工共同努力,公司安全管理體系總體運行平穩(wěn)、有效,連續(xù)保持較好的安全生產記錄,完成年度安全目標任務。實現了無工亡、無重大火災或爆炸、無重大設備事故、無負主要責任的重大交通等安全事故發(fā)生;教育率100%,教育合格率95%以上;隱患整改率95%以上; 特種作業(yè)人員持證率100%;特種設備定期檢驗率100%。
公司建立了安全生產目標的管理制度,明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內容。按照安全生產目標管理制度的規(guī)定,制定文件化的總體和年度安全生產目標。根據所屬基層單位和部門在安全生產中的職能,分解年度安全生產目標,并制定實施計劃和考核辦法。按照制度規(guī)定,對安全生產目標和指標實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)測,并保存有關監(jiān)測記錄資料。定期對安全生產目標的完成效果進行評估和考核,依據評估考核結果,及時調整安全生產目標和指標的實施計劃。評估報告和實施計劃的調整、修改記錄形成文件并加以保存。
2.組織機構和職責
公司建立有專職安全管理機構,配備1名安全管理人員,建立有安全生產領導小組,并定期組織召開安全專題會。建立了安全生產標準化管理體系文件,規(guī)定了全員的安全生產職責內容,明確并落實各級管理者的安全管理責任和崗位人員安全責任。同時管理制度中也進一步規(guī)范了各層級管理人員及員工的安全管理活動行為、檢查整改內容及相關記錄表格,使安全工作步入“常態(tài)化、標準化”機制。
3.安全生產投入情況
公司制定有安全專項費用使用計劃,建立有安全專項費用使用臺賬,明確安全專項費用使用范圍。依法參加工傷社會保險,為從業(yè)人員繳納工傷保險費用,有繳費憑據。
4.法律法規(guī)與安全管理制度建立及執(zhí)行情況
公司建立了識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范的制度,明確主管部門,確定獲取的渠道、方式,及時識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范。要求各職能部門及時識別和獲取本部門適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范,并跟蹤、掌握有關法律法規(guī)、標準規(guī)范的修訂情況,及時提供給行政部匯總。將適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求及時傳達給從業(yè)人員。建立健全了安全生產規(guī)章制度,并發(fā)放到相關工作崗位,規(guī)范從業(yè)人員的生產作業(yè)行為。編制了崗位安全操作規(guī)程,并發(fā)放到相關崗位。每年至少一次對安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查評估。根據評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等,對安全生產管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂,確保其有效和適用,保證每個崗位所使用的為最新有效版本。嚴格執(zhí)行文件和檔案管理制度,確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。
5.安全生產教育培訓情況
我公司確定了安全教育培訓主管部門,制定、實施安全教育培訓計劃,提供相應的資源保證。做好安全教育培訓記錄,建立了安全教育培訓檔案,實施分級管理,并對培訓效果進行評估和改進。主要負責人和安全生產管理人員考核合格后持有有效的《安全資格證書》。對操作崗位人員進行了安全教育和生產技能培訓,使其熟悉有關的安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,并確認其能力符合崗位要求。新入廠人員在上崗前經過廠、車間、班組三級安全教育培訓。從事特種作業(yè)的人員取得特種作業(yè)操作資格證書,方可上崗作業(yè)。通過安全文化建設,促進安全生產工作。企業(yè)采取多種形式的安全文化活動,引導全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為,逐步形成為全體員工所認同、共同遵守、帶有本單位特點的安全價值觀,實現法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束,保障企業(yè)安全生產水平持續(xù)提高。
6.生產設備設施管理情況
公司對生產設備設施進行規(guī)范化管理,保證其安全運行。公司由生產部負責相應管轄區(qū)域內設備的驗收、運行、點檢、檢修和報廢管理,技術部配置有設備管理人員,對安全設備設施制定了檢維修計劃,負責管理各種安全設備設施,建立臺賬,定期檢維修。按照設備劃分原則,生產部將設備逐一分解到作業(yè)區(qū)、班組和責任人,合理安排設備檢維修計劃,及時消除隱患,確保閉環(huán)管理,設備安全穩(wěn)定運行,規(guī)范設備的變更管理工作。
7.作業(yè)安全管理
公司加強生產現場安全管理和生產過程的控制。對生產過程及物料、設備設施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患,定期進行分析和控制。企業(yè)進行危險作業(yè)時,安排安全專人進行現場安全管理,確保安全規(guī)程的遵守和安全措施的落實。
加強生產作業(yè)行為的安全管理。對作業(yè)行為隱患、設備設施使用隱患、工藝技術隱患等進行分析,采取控制措施。在有較大危險因素的作業(yè)場所和設備設施上,設置明顯的安全警示標志,進行危險提示、警示等。在設備設施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現場設置警戒區(qū)域和警示標志。建立了相關方的名錄和檔案,根據服務作業(yè)行為采取行之有效的控制措施。
8.隱患排查和治理情況
公司制定有隱患排查工作方案,明確排查的目的、范圍、方法和要求等。按照方案進行隱患排查工作,對隱患進行分析評估,確定隱患等級,登記建檔。公司采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查工作。根據隱患排查的結果,對隱患及時進行治理。
9.重大危險源監(jiān)控情況
根據公司《危險源辨識、評價和風險管理制度》的規(guī)定,全面開展危險源辨識、評價和控制措施的完善工作,并依據現場條件發(fā)生變化、發(fā)現的隱患,及時修訂、補充和更新有關內容,實行動態(tài)管理。每年組織各作業(yè)區(qū)對原危險源辨識做進一步梳理,重點加強對控制措施的修改與完善。對辨識出的危險源,每項危險源在崗位規(guī)程中有控制措施。完善后的危險源辨識及控制措施,組織員工認真學習、掌握。
10.職業(yè)健康管理情況
公司建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案。定期對作業(yè)場所職業(yè)危害進行檢測,并將檢測結果存入職業(yè)健康檔案。依據國家標準或者行業(yè)標準要求制定各工種勞動防護用品配置標準;為從業(yè)人員配備合格的勞動保護用品。設有專人負責作業(yè)場所職業(yè)危害因素日常監(jiān)測,保證監(jiān)測系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)。監(jiān)測的結果應當及時向從業(yè)人員公布。定期對從事可能導致職業(yè)危害的勞動者進行健康檢查,并應建立職工健康檔案。特種操作人員依據年檢查定期檢查職業(yè)禁忌癥。對存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位,按照《工作場所職業(yè)病危害警示標識》(GBZ158)要求,在醒目位置設置警示標志和警示說明。按規(guī)定,及時、如實地向當地主管部門申報生產過程存在的職業(yè)危害因素。
11.應急救援
公司按相關規(guī)定建立安全生產應急管理機構或指定專人負責安全生產應急管理工作。建立了與本單位生產安全特點相適應的專兼職應急救援隊伍或指定專兼職應急救援人員。定期組織專兼職應急救援隊伍和人員進行訓練。公司按規(guī)定結合企業(yè)的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點編制了生產安全事故應急預案,包括綜合預案、專項應急預案和處置方案。并按有關規(guī)定報相關部門備案。按應急預案的要求,建立應急設施,配備應急裝備,儲備應急物資。按規(guī)定每年至少組織一次安全生產事故應急救援培訓和演練。
12.事故報告、調查和處理
公司完善了事故的管理制度,明確了事故報告、調查、統(tǒng)計與分析、回顧、書面報告樣式和表格等內容。事故調查按照“四不放過”原則進行處理。定期對事故、事件進行統(tǒng)計、分析,建立事故管理檔案。
13.績效評定和持續(xù)改進
公司建立了安全生產標準化績效評定的管理制度。每年對公司安全生產標準化的實施情況進行評定,驗證各項安全生產制度措施的適宜性、充分性和有效性,檢查安全生產工作目標、指標的完成情況。根據安全生產標準化的評定結果和安全生產預警指數系統(tǒng)所反映的趨勢,對安全生產目標、指標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修改完善,持續(xù)改進,不斷提高安全績效。
|
現場檢查發(fā)現的主要存在問題及整改建議
|
通過對安全生產標準化基礎管理資料、生產設備設施和作業(yè)現場的檢查和現場的檢查,針對存在的問題提出糾正措施和建議。
一、存在問題:
(一)安全基礎管理
1.安全目標實施情況的監(jiān)測記錄不齊全, 安全生產目標定期效果評估和考核記錄資料不齊全;
2.未對上次安全專題會議工作要求的落實情況進行跟蹤檢查;
3.對安全生產責任制落實情況考核記錄不完整;
4.安全費用使用臺賬不完整齊全,未按安全生產費用的使用計劃實施;
5.安全生產法律法規(guī)與其他要求文本或電子版收集不齊全;
6.安全教育培訓識別需求不充分,安全培訓檔案資料不完整齊全,對外來參觀、學習等人員未履行危害告知手續(xù);
7.廠房的照明未進行照度測量,無防雷檢測報告;
8.檢(維)修計劃資料不齊全;
9.設備設施檢維修無方案;對檢維修作業(yè)現場無安全檢查記錄,安全設備設施檢(維)修記錄歸檔不規(guī)范及時;
10.危險作業(yè)許可審批及過程控制不規(guī)范;
11.未對相關方進行安全績效監(jiān)測;
12.對隱患排查未進行匯總總結,每月未進行風險分析;
13.未按規(guī)定對危險源進行檢查;
14.新員工入廠和員工離職未進行健康檢查的;
15.未在重點作業(yè)崗位公布應急處置方案或措施;
16.應急設施、裝備和物資檢查、維護、保養(yǎng)記錄不齊全。
(二)現場管理
1.部分平臺裝設的踢腳擋板不符合要求;
2.工業(yè)氣瓶安全附件不全,無防震圈,無防傾倒措施;
3.低壓電氣線路排列不整齊;
4.車間多處配電箱PE線脫落,配電箱門外側未設置“當心觸電”安全標志,內側未布置線路圖;
5.個別轉動機械聯軸器無防護罩。
二、針對上述問題,提出以下糾正措施
針對存在的不符合項,自評組對照評價標準和相關規(guī)章制度,認真分析了不符合項產生的直接原因和間接原因,主要表現在規(guī)章制度的貫徹落實不到位,部門領導重視不夠,監(jiān)督檢查不嚴格,責任追究不到位,安全職責未真正得到落實等方面。
對于人的不規(guī)范行為,重點通過開展標準化操作競賽活動和加大現場動態(tài)檢查力度,督促和強化逐級落實責任,逐步規(guī)范職工操作行為。
對于物的不安全狀態(tài),按照“五定五落實”的原則,采取措施限期予以整改。同時,完善相關管理制度,細化安全動態(tài)監(jiān)察,隱患排查治理工作,深化危險辨識工作,嚴防類似問題出現。
|
自評結論
|
根據《冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范評分細則》,公司自評小組通過采用資料審查、現場檢查、抽樣調查、現場詢問的方式,對公司安全生產標準化系統(tǒng)各要素進行了自評,針對存在問題分別進行了對標整改,整改后自評得分為81.4分,公司通過初評到復評審近三年內未發(fā)生過死亡事故。
公司自評小組認為:公司安全生產標準化近三年自評等級均達到三級,可向成都市安全生產監(jiān)督管理局申請外部復評審。
自評組組長簽字:
2017年5月20日
|